綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定和地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)漁業(yè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)新建養(yǎng)殖場(chǎng)選址規(guī)劃布局及退養(yǎng)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣等工作；承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)工作；組織畜牧水產(chǎn)科研技術(shù)攻關(guān)。
2、承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供服務(wù)保障。
3、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)信息采集和統(tǒng)計(jì)分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議和資源保護(hù)政策措施建議，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)提供服務(wù)保障。
4、承擔(dān)獸藥飼料質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，為獸藥飼料行業(yè)管理提供服務(wù)保障，負(fù)責(zé)飼料獸藥、漁藥、飼料及飼料添加劑、種畜禽等產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
5、承擔(dān)畜禽品種改良與保護(hù)技術(shù)性工作。
6、提出牧草業(yè)發(fā)展政策建議，負(fù)責(zé)牧草基地建設(shè)和牧草資源合理開(kāi)發(fā)利用等事務(wù)性工作。
7、按權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，提出專(zhuān)項(xiàng)資金安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)和漁業(yè)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。
8、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，分別為：綜合部、畜牧業(yè)發(fā)展部（草食牧業(yè)發(fā)展部）、漁業(yè)發(fā)展部（水生動(dòng)物防疫檢疫部）、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事務(wù)部、畜牧水產(chǎn)科技推廣部。所屬事業(yè)單位分別是：綏寧縣動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心。本部門(mén)共有編制人數(shù)37人，實(shí)有人數(shù)37人，其中在職37人，退休51人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算681.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款681.43萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加72.63萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算681.43萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.56萬(wàn)元，農(nóng)林水支出566.63萬(wàn)元，住房保障支出41.39萬(wàn)元。支出較去年增加72.63萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.43萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.86萬(wàn)元，占7.46%，衛(wèi)生健康支出22.56萬(wàn)元，占3.31%，農(nóng)林水支出566.63萬(wàn)元，占83.15%，住房保障支出41.39萬(wàn)元，占6.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算565.43萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算116萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出116萬(wàn)元，主要用于村級(jí)防疫員勞務(wù)補(bǔ)助38萬(wàn)元；黔邵花豬保種4萬(wàn)元；動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、預(yù)防、控制、撲滅、凈化30萬(wàn)元；屠宰場(chǎng)水電費(fèi)補(bǔ)助、屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理、打瘦等經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬(wàn)元；檢疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督4萬(wàn)元等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加15.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.42%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是用于每年動(dòng)物防疫、畜牧水產(chǎn)、質(zhì)量安全、養(yǎng)殖場(chǎng)所環(huán)保等工作上級(jí)調(diào)研督查等工作。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)春秋兩季動(dòng)物防疫工作會(huì)議，人數(shù)115人，內(nèi)容為部署和推進(jìn)全縣春、秋冬季重大動(dòng)物疫病防控工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬(wàn)元，擬召開(kāi)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)和疫病防控培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為牛羊疫病防控、常見(jiàn)疾病防控、欄舍建設(shè)、飼養(yǎng)管理、養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)交流等方面；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為681.43萬(wàn)元，其中，基本支出565.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出116萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
