綏寧縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
2、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
3、組織編制綏寧縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、承擔縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議。
5、負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
6、負責全縣防震減災(zāi)工作。
7、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作。
8、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。
9、依法承擔組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
10、承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行省、市防汛抗旱指揮部和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行省、市防汛抗旱指揮部和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綏寧縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個（含0個副科級單位），分別為：辦公室、政工股、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、救災(zāi)和物資保障股。 所屬事業(yè)單位分別是：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊，縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心人，應(yīng)急救援服務(wù)中心。“。本部門共有編制人數(shù)54人，實有人數(shù)47人，其中在職47人，退休11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣應(yīng)急管理局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1,074.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,074.74萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加49.98萬元，主要原因是工作人員普調(diào)工資后每月的工資增加，相應(yīng)繳的住房公積、養(yǎng)老金基數(shù)提高繳納也提高。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1,074.74萬元，其中：科學技術(shù)支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出64.58萬元，衛(wèi)生健康支出27.36萬元，農(nóng)林水支出294萬元，住房保障支出52.55萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出624.25萬元。支出較去年增加49.98萬元，主要原因是工作人員普調(diào)工資后，每月工資總額增加，繳納五險一金費用相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,074.74萬元，其中：科學技術(shù)支出12萬元，占1.12%，社會保障和就業(yè)支出64.58萬元，占6.01%，衛(wèi)生健康支出27.36萬元，占2.55%，農(nóng)林水支出294萬元，占27.36%，住房保障支出52.55萬元，占4.89%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出624.25萬元，占58.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算699.74萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算375萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：機構(gòu)運行支出12萬元，主要用于采購應(yīng)急車輛等方面；行政運行支出18萬元，主要用于應(yīng)急安全工作等方面；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出27萬元，主要用于森林防滅火工作等方面；防汛支出93萬元，主要用于防汛抗旱等方面；農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出156萬元，主要用于為全縣農(nóng)戶房子購買保險等方面；安全監(jiān)管支出69萬元，主要用于全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理指揮調(diào)度等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出103.79萬元，比上年預(yù)算減少2.57萬元，下降2.41%，主要原因是節(jié)約辦公下鄉(xiāng)出差經(jīng)費支出等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費12萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年增加11萬元，主要是2025年新采購一臺應(yīng)急車輛增加12萬元預(yù)算，招待費降低1萬元。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費預(yù)算支出；培訓費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額34.4萬元，其中，貨物類采購預(yù)算34.4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1,074.74萬元，其中，基本支出699.74萬元，項目支出375萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
