綏寧縣醫(yī)療保障局2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策法規(guī)和標準；擬定全縣落實醫(yī)療保障政策的規(guī)范性文件，并組織實施。
2、組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、組織制定并實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策。
4、組織實施全縣城鄉(xiāng)統一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制。
5、組織制定實施全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策。
6、貫徹落實國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，制定全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并實施。
7、制定全縣定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8、負責全縣醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。擬定社會力量參與基本醫(yī)保經辦服務的具體辦法并組織實施，指導和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作。
9、組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。承辦中央和省、市財政相關補助資金的分配監(jiān)管工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
綏寧縣醫(yī)療保障局內設機構包括：內設股室4個，分別是：辦公室、財務股、基金監(jiān)管與法規(guī)股、待遇保障與醫(yī)藥服務管理股。本部門共有編制44人，實有人數35人。其中在職35人，退休12人。
二、部門預算單位構成
綏寧縣醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含綏寧縣醫(yī)療保障局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算2,403.63萬元，其中：一般公共預算撥款2,403.63萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加80.37萬元，主要原因是本年度醫(yī)療救助資金有所增加。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算2,403.63萬元，其中：一般公共服務支出46萬元，社會保障和就業(yè)支出158.08萬元，衛(wèi)生健康支出2,161.92萬元，住房保障支出37.63萬元。支出較去年增加80.37萬元，主要原因是本年度醫(yī)療救助資金有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2,403.63萬元，其中：一般公共服務支出46萬元，占1.91%，社會保障和就業(yè)支出158.08萬元，占6.58%，衛(wèi)生健康支出2,161.92萬元，占89.94%，住房保障支出37.63萬元，占1.57%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算494.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算1,909萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出46萬元，主要用于行政單位工作人員的工資、福利、社會保險、單位日常運轉和完成事業(yè)活動的公共服務等方面；行政運行支出112萬元，主要用于行政單位工作人員的工資、福利、社會保險、單位日常運轉和完成事業(yè)活動的公共服務等方面；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出1,751萬元，主要用于對困難人群的參保資助和達到醫(yī)療救助范圍人員的住院、門診費用的救助等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費支出76.56萬元，比上年預算增加8.46萬元，增長12.41%，主要原因是人員增加及全縣性公用經費標準調整。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要原因是嚴格控制公務接待范圍與標準。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2,403.63萬元，其中，基本支出494.63萬元，項目支出1,909萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
