綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重點的“三農(nóng)”工作中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利和鄉(xiāng)村振興有關(guān)規(guī)范性文件，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興有關(guān)幫扶政策，會同有關(guān)部門組織實施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作，研究提出中央、省級、市級和縣級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。
5、牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。擬訂種業(yè)振興政策并組織實施。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水利投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)水利投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)水利投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)田水利綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目，農(nóng)田水利建設(shè)項目管理，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村做好竣工項目的管理維護(hù)。
12、推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
13、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)水利科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
14、牽頭開展農(nóng)業(yè)水利對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
15、負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及項目、資金、財務(wù)管理等制度并組織實施。
16、制定縣級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)縣級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的選項、評審、立項、規(guī)劃設(shè)計、申報和實施，組織項目竣工驗收和匯總工作。
17、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織編制全縣水利資源規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
18、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重點調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
19、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并指導(dǎo)組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
20、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
21、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，負(fù)責(zé)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
22、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)江河和湖泊水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、江河和湖泊生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河長制組織實施具體工作。
23、負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
24、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)重點水土保持建設(shè)項目的實施。
25、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
26、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，會同相關(guān)部門研究擬訂全縣移民安置和移民開發(fā)工作規(guī)劃，并指導(dǎo)組織實施。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。做好國家和省、市、縣關(guān)于移民工作的法規(guī)、條例宣傳，加強(qiáng)執(zhí)法檢查工作，依法維護(hù)移民的合法權(quán)益。按規(guī)定管理督查驗收移民開發(fā)工程項目。
27、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，配合協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
28、開展水利科技工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
29、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
30、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室17個。分別為辦公室、政工股、行政審批股（法規(guī)股）、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技教育股（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)股）、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)股、幫扶股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、水資源和水土保持股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利水電建設(shè)與管理股、農(nóng)村水利水電股、河庫管理股（河長制工作股）、水旱災(zāi)害防御股、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股（農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股）。本部門共有編制人數(shù)221人，實有人數(shù)191人，其中在職191人，退休218人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局部門本級；2、綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站；3、綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心；4、綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心；5、綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心；6、綏寧縣洛口山水庫管理所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,293.94萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2,109.35萬元，主要原因是上級移民專項資金未納入預(yù)算，2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，社會保障和就業(yè)支出262.5萬元，衛(wèi)生健康支出114.27萬元，農(nóng)林水支出2,537.82萬元，住房保障支出213.61萬元。支出較去年減少2,109.35萬元，主要原因是上級移民專項資金未納入預(yù)算，2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，占5.03%，社會保障和就業(yè)支出262.5萬元，占7.97%，衛(wèi)生健康支出114.27萬元，占3.47%，農(nóng)林水支出2,537.82萬元，占77.05%，住房保障支出213.61萬元，占6.48%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2,937.94萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算356萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出45萬元，主要用于農(nóng)業(yè)專項工作支出等方面；行政運行支出61萬元，主要用于水利專項工作支出等方面；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出38萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費等方面；行政運行支出52萬元，主要用于農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)村土地仲裁、社會化服務(wù)、土地確權(quán)登記頒證信息應(yīng)用平臺運轉(zhuǎn)維護(hù)、組織培訓(xùn)簽協(xié)議檢查驗收等方面；行政運行支出116萬元，主要用于村級防疫員勞務(wù)補(bǔ)助38萬元；黔邵花豬保種4萬元；動物疫病監(jiān)測、預(yù)防、控制、撲滅、凈化30萬元；屠宰場水電費補(bǔ)助、屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理、打瘦等經(jīng)費20萬元；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬元；檢疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督4萬元等方面；行政運行支出20萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)安全檢驗、牌證發(fā)放、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等方面；行政運行支出12萬元，主要用于移民工作專項經(jīng)費和轉(zhuǎn)移支付等方面；水利工程運行與維護(hù)支出12萬元，主要用于水庫大壩以及渠道的維修養(yǎng)護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出395.21萬元，比上年預(yù)算增加45.53萬元，增長13.02%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興局并入、人員增加導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.4萬元，其中，公務(wù)接待費15.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年增加1.9萬元，主要是鄉(xiāng)村振興局并入，業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致“三公經(jīng)費”增加。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開春秋兩季動物防疫工作會議，人數(shù)115人，內(nèi)容為部署和推進(jìn)全縣春、秋冬季重大動物疫病防控工作；培訓(xùn)費預(yù)算0.32萬元，擬召開畜禽養(yǎng)殖技術(shù)和疫病防控培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為牛羊疫病防控、常見疾病防控、欄舍建設(shè)、飼養(yǎng)管理、養(yǎng)殖經(jīng)驗交流；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額221.77萬元，其中，貨物類采購預(yù)算38.41萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算183.36萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,856.7萬元，其中，基本支出1,712.7萬元，項目支出144萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
