綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、指導(dǎo)制定農(nóng)村集體“三資”財務(wù)監(jiān)管的相關(guān)制度和規(guī)范。
2、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣農(nóng)村集體“三資”整治工作的開展。
3、對整治中發(fā)現(xiàn)的重大問題移交相關(guān)部門處理。
4、組織開展農(nóng)村集體“三資”清查、登記、審計等工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
5、對農(nóng)村集體“三資”財務(wù)管理情況進行監(jiān)督檢查，對違規(guī)財務(wù)行為按規(guī)定指導(dǎo)、糾正整理，違紀(jì)違規(guī)的移交紀(jì)檢部門處理。
6、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織規(guī)范財務(wù)核算和資金管理。
7、指導(dǎo)借助“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺對村級財務(wù)進行監(jiān)督。
8、依法開展土地承包指導(dǎo)工作。
9、依法開展土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)事務(wù)指導(dǎo)工作。
10、依法開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解、仲裁、宣傳和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解委員會工作。
11、依法開展合作社、家庭農(nóng)場和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、核查等工作。
12、負責(zé)對農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)、收益分配等情況進行調(diào)研、統(tǒng)計和分析。
13、負責(zé)對農(nóng)村債務(wù)情況進行調(diào)研、統(tǒng)計和分析。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別是：綜合部（辦公室）、承包地事務(wù)部、集體經(jīng)濟事務(wù)部、合作經(jīng)濟事務(wù)部、社會化服務(wù)部。本部門共有編制人數(shù)13人，實有人數(shù)12人，其中在職12人。退休7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算215.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款215.73萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加15.06萬元，主要原因是社會化服務(wù)項目經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算215.73萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出15.44萬元，衛(wèi)生健康支出6.51萬元，農(nóng)林水支出181.14萬元，住房保障支出12.63萬元。支出較去年增加15.06萬元，主要原因是社會化服務(wù)項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算215.73萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出15.44萬元，占7.16%，衛(wèi)生健康支出6.51萬元，占3.02%，農(nóng)林水支出181.14萬元，占83.97%，住房保障支出12.63萬元，占5.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算163.73萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出52萬元，主要用于農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)村土地仲裁、社會化服務(wù)、土地確權(quán)登記頒證信息應(yīng)用平臺運轉(zhuǎn)維護、組織培訓(xùn)簽協(xié)議檢查驗收等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出23.14萬元，比上年預(yù)算增加0.8萬元，增長3.57%，主要原因是全縣性公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.15萬元，其中，公務(wù)接待費1.15萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.05萬元，主要是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開農(nóng)村集體“三資”管理培訓(xùn)、農(nóng)村土地承包調(diào)解仲裁培訓(xùn)、新型農(nóng)業(yè)主體培訓(xùn)、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為做好整治農(nóng)村集體“三資”問題、著力新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體規(guī)范培育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目實施落地、繼續(xù)鞏固農(nóng)村土地承包管理與改革、堅持不懈開展農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額4.56萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4.56萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為215.73萬元，其中，基本支出163.73萬元，項目支出52萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
