綏寧縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂全縣相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
2、研究提出流通體制改革建議，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)、特許經(jīng)營、代理制等現(xiàn)代流通方式，指導(dǎo)流通行業(yè)管理工作。
3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
4、推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)（不含典當(dāng)、融資租賃和商業(yè)保理）進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的地方規(guī)范性文件，制定實(shí)施細(xì)則和市場準(zhǔn)則，調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議;承擔(dān)商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作:按有關(guān)規(guī)定對拍賣、租賃（不含融資租賃）、舊貨流通活動和食用鹽、成品油、潤滑油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口配額招標(biāo)政策;負(fù)責(zé)對外貿(mào)易有關(guān)項(xiàng)目的選定、申報(bào)和指導(dǎo)進(jìn)出口配額、許可證的管理工作;負(fù)責(zé)國家、省、市下達(dá)的關(guān)系國計(jì)民生的重要工業(yè)品、原材料及重要農(nóng)產(chǎn)品(不含糧食、棉花)進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各類進(jìn)出口企業(yè)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，研究、推廣國際貿(mào)易新方式。
7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。
8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)對外承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)對外承包平臺建設(shè)。
9、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（不含食糖）儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
10、指導(dǎo)全縣招商引資工作，分析研究全縣招商引資情況，參與擬訂全縣招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;對外發(fā)布全縣重點(diǎn)招商項(xiàng)目，跟蹤、調(diào)度重點(diǎn)招商項(xiàng)目并督促落實(shí);依法審批外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法規(guī)特別規(guī)定的變更事項(xiàng)(增資、減資、轉(zhuǎn)股、合并);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同章程的情況;為外商投資提供政策法規(guī)、業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;負(fù)責(zé)協(xié)助處理外商投資企業(yè)投訴;負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)產(chǎn)品出口、先進(jìn)技術(shù)型企業(yè)的推薦和考核;負(fù)責(zé)全縣招商引資工作考核體系的建立、完善工作并組織實(shí)施;參與縣級開發(fā)園區(qū)(基地)的有關(guān)工作。
11、承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和管理辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務(wù)合作、境外投資、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)的經(jīng)營資格認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)全縣國際經(jīng)濟(jì)援助和受援助項(xiàng)目的歸口管理工作。
12、承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和管理辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務(wù)合作、境外投資、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)的經(jīng)營資格認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)全縣國際經(jīng)濟(jì)援助和受援助項(xiàng)目的歸口管理工作。
13、擬訂全縣市場體系建設(shè)整體規(guī)劃，提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的措施，規(guī)范商業(yè)設(shè)施投資的準(zhǔn)入程序，研究提出全縣商品市場、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、物流設(shè)施建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;組織擬訂市場體系標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)商品流通市場的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃工作;指導(dǎo)城鎮(zhèn)商業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè);指導(dǎo)商品市場、物流設(shè)施的培育、建設(shè)和發(fā)展;負(fù)責(zé)重要商品市場、大型商業(yè)設(shè)施、物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的論證、評審工作，協(xié)調(diào)解決建設(shè)和運(yùn)行管理中的有關(guān)問題。
14、擬訂全縣國內(nèi)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合和經(jīng)濟(jì)協(xié)作的規(guī)定、辦法和經(jīng)濟(jì)協(xié)作的專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;組織和協(xié)調(diào)全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資及資金、物資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、信息交流等工作;參與全縣重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作與橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合項(xiàng)目的立項(xiàng)審核和申報(bào);協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)對地區(qū)間重大經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的考察、論證、洽談、簽訂協(xié)議和跟蹤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣的境外對口支援工作;跟蹤調(diào)度重點(diǎn)外來投資(縣外境內(nèi))項(xiàng)目并督促落實(shí);負(fù)責(zé)協(xié)助處理外來投資企業(yè)(縣外境內(nèi))投訴工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
15、負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、商務(wù)廳、市政府和縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)以綏寧縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易和招商引資等商務(wù)活動;負(fù)責(zé)管理以縣政府名義聘請的全球商務(wù)代理。
16、負(fù)責(zé)全縣招商引資中的合同外資、到位外資、縣外境內(nèi)、市外境內(nèi)和省外境內(nèi)到位資金、外商投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、外貿(mào)進(jìn)出口、外經(jīng)合作、社會消費(fèi)品銷售的統(tǒng)計(jì)等工作和信息發(fā)布;指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè);指導(dǎo)和聯(lián)系全縣各類商貿(mào)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。
17、承擔(dān)原縣商業(yè)、物資行業(yè)管理辦公室承擔(dān)的有關(guān)職責(zé)。制定和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策;引導(dǎo)商業(yè)、物資行業(yè)國有企業(yè)改制;監(jiān)督管理行業(yè)內(nèi)國有資產(chǎn)和所屬企業(yè)干部;負(fù)責(zé)行業(yè)綜合治理、穩(wěn)定和退休人員、改制人員管理服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，（含1個(gè)副科級單位），分別為：辦公室、電商股、市場體系建設(shè)股、行業(yè)管理股。本部門共有編制20人，實(shí)有人數(shù)18人，其中在職18人，退休25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣商務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣商務(wù)局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算319.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款319.28萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效獎納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.24萬元，住房保障支出18.22萬元。支出較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效獎納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，占6.95%，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，占3.01%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.24萬元，占84.33%，住房保障支出18.22萬元，占5.71%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算265.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出54萬元，主要用于商務(wù)工作運(yùn)行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.86萬元，比上年預(yù)算增加8.1萬元，增長26.33%，主要原因是2025年增加職工3人，增加辦公費(fèi)用及交通費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是歷行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮”三公“開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為258.29萬元，其中，基本支出204.29萬元，項(xiàng)目支出54萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
