綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供業(yè)務(wù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2、承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3、承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
4、協(xié)助有關(guān)部門擬訂全縣水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5、宣傳移民工作方針、政策；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟涉及的事務(wù)性工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作；承擔(dān)大中型水庫移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)和小型水庫扶助的事務(wù)性工作。
6、協(xié)助推動(dòng)水庫移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、平安建設(shè)、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7、負(fù)責(zé)全縣移民工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及農(nóng)村移民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。
8、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為綜合部，規(guī)劃計(jì)劃部，資金財(cái)務(wù)部，信訪法規(guī)事務(wù)部。本部門共有編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)17人,其中在職13人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算207.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款207.53萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1,831.38萬元，主要原因是上級(jí)移民專項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算207.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.73萬元，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，住房保障支出15.19萬元。支出較去年減少1,831.38萬元，主要原因是上級(jí)移民專項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算207.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，占79.86%，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.73萬元，占9.03%，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，占3.79%，住房保障支出15.19萬元，占7.32%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算195.53萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出12萬元，主要用于移民工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和轉(zhuǎn)移支付等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.8萬元，比上年預(yù)算增加2.34萬元，增長9.55%，主要原因是全縣性公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額45.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算39.6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為207.53萬元，其中，基本支出195.53萬元，項(xiàng)目支出12萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
