綏寧縣農(nóng)機事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和管理辦法；研究提出全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。研究提出發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)的各項資金計劃，負(fù)責(zé)農(nóng)機化各類經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作。
2、研究制定有關(guān)農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督管理制度和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織實施拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、鑒定、認(rèn)證管理。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究擬定農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織服務(wù)規(guī)程并組織實施，負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；研究提出我縣農(nóng)機產(chǎn)業(yè)化政策建議，引導(dǎo)農(nóng)機、畜牧漁業(yè)機械、植保機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平。
4、研究擬定農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，參與研究擬定農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施，指導(dǎo)農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)（含農(nóng)機駕駛員培訓(xùn)管理工作）。
5、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)機事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：綜合部、科教服務(wù)部、審批服務(wù)部。本部門共有編制人數(shù)11人，實有人數(shù)7人，其中在職7人，退休19人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣農(nóng)機事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣農(nóng)機事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算127.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款127.61萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少429.18萬元，主要原因是2024年預(yù)算有中央農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼資金。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算127.61萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10.09萬元，衛(wèi)生健康支出4.2萬元，農(nóng)林水支出105.15萬元，住房保障支出8.18萬元。支出較去年減少429.18萬元，主要原因是2024年預(yù)算有中央農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算127.61萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10.09萬元，占7.9%，衛(wèi)生健康支出4.2萬元，占3.29%，農(nóng)林水支出105.15萬元，占82.39%，住房保障支出8.18萬元，占6.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算107.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出20萬元，主要用于農(nóng)機安全監(jiān)理、農(nóng)機安全檢驗、牌證發(fā)放、農(nóng)機推廣、農(nóng)機購置補貼工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.05萬元，比上年預(yù)算減少7.42萬元，下降34.55%，主要原因是2025年單位職工減少4人，辦公費用及交通費用預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.95萬元，其中，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.05萬元，主要是歷行節(jié)約，進一步壓縮“三公“經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為127.61萬元，其中，基本支出107.61萬元，項目支出20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
