綏政函〔2019〕91號
綏寧縣人民政府
關(guān)于調(diào)整2019年度財政收支預(yù)算的議案
縣人大常委會：
根據(jù)2019年度預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新的情況，現(xiàn)提出我縣財政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.財政收入目標(biāo)調(diào)整。今年，國家實施更大規(guī)模減稅降費政策，對我縣完成全年財政收入造成重大影響，根據(jù)實際情況，財政總收入擬調(diào)整為52163萬元，減少2006萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入32955萬元，減少255萬元，上劃中央收入15451萬元，減少1407萬元，上劃省級收入3757萬元，減少344萬元。調(diào)整后，我縣財政總收入增長4%，地方一般公共預(yù)算收入增長4%，非稅收入占比控制在40%以內(nèi)。
2.一般公共預(yù)算收入調(diào)整。一般公共預(yù)算收入調(diào)增59552萬元，其中：縣級基本財力獎補(bǔ)減少686萬元（2019年到位縣級財力補(bǔ)助4314萬元，其中：基本財力獎補(bǔ)3047萬元，農(nóng)業(yè)人口市民化獎補(bǔ)1267萬元，因為年初預(yù)算預(yù)安排財力獎補(bǔ)新增資金5000萬元，所以調(diào)整為減少686萬元），調(diào)入資金增加40535萬元，地方一般公共預(yù)算收入減少255萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2242萬元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加22200萬元。
3.一般公共預(yù)算支出調(diào)整。一般公共預(yù)算支出調(diào)增59552萬元。
4.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年公共預(yù)算收入和支出由原來的271522萬元調(diào)整為331074萬元，當(dāng)年收支平衡。
5.支出科目調(diào)整。債務(wù)付息支出結(jié)余2865萬元，其中政府債券付息支出1435萬元，銀行貸款付息支出1400萬元，調(diào)整用于其他支出科目。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入調(diào)增15538萬元，其中：土地出讓收入增加10535萬元，專項債券收入增加1400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3603萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。政府性基金預(yù)算支出調(diào)增15538萬元，其中：調(diào)出資金10535萬元，污水處理費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1400萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出3603萬元。
3.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年基金預(yù)算收入和支出由原來的26901萬元調(diào)整為42439萬元，當(dāng)年收支平衡。
以上調(diào)整方案，請予審議。
2019年12月3日
附件：
2019年預(yù)算收支調(diào)整草案 - 報人大.xls
關(guān)于調(diào)整2019年度財政收支預(yù)算的議案.pdf
