第一部分：
關(guān)于綏寧縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
—2019年12月29日在綏寧縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
綏寧縣財(cái)政局局長 羅興
各位代表：
我受縣人民政府委托，書面報(bào)告2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，不斷強(qiáng)化資金監(jiān)管，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，確保了全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2019年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入52163萬元，增長4%，為年初預(yù)算的88.46%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：地方一般公共預(yù)算收入32955萬元，上劃中央收入15451萬元，上劃省級(jí)收入3757萬元。財(cái)政收入較年度預(yù)算減少的主要原因：一是做實(shí)收入。嚴(yán)格落實(shí)省市要求，非稅收入嚴(yán)格控制在地方一般公共預(yù)算收入的40%以內(nèi)；二是政策性減收。今年國家繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，我縣同比上年減少稅費(fèi)8140萬元。三是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，壓減建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致基建方面稅收遞減。
預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入226896萬元，為年初預(yù)算數(shù)的112.41%，比上年減少6431萬元，降低2.76%。其中：返還性收入5232萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入180452萬元，比上年增加29613萬元，增長19.63%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41212萬元，比上年減少36044萬元，降低46.66%，主要原因：一是受中央實(shí)行擴(kuò)一般、壓專項(xiàng)政策的影響，二是受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。
預(yù)計(jì)完成本級(jí)一般公共預(yù)算支出304232萬元，為年初預(yù)算數(shù)的116.63%，比上年完成數(shù)增加11702萬元，增長4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況預(yù)計(jì)為：地方一般公共預(yù)算收入32955萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入226896萬元、地方政府債券收入35869萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3928萬元、調(diào)入資金49008萬元（其中：從國有資本經(jīng)營收入調(diào)入12624萬元，從其他資金調(diào)入36384萬元），全年收入總計(jì)348656萬元；一般公共預(yù)算支出304232萬元，上解支出3472萬元，加債務(wù)還本支出40952萬元，全年支出總計(jì)348656萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2019年預(yù)計(jì)完成本級(jí)政府性基金收入21119萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4555萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1720萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3906萬元，全年政府性基金收入總計(jì)31300萬元；預(yù)計(jì)本年政府性基金支出20585萬元，基金上解支出7萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出7820萬元，全年政府性基金支出合計(jì)28412萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2888萬元，主要是大中型移民后期扶持基金支出。
（三）社保基金收支預(yù)計(jì)情況
2019年社保基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況為：本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入59165萬元，加上年結(jié)余48527萬元，全年收入總計(jì)107692萬元；本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出59254萬元，年終滾存結(jié)余48438萬元，收支平衡。
分險(xiǎn)種來看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20160萬元，支出21913萬元，滾存結(jié)余15811萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8418萬元，支出7013萬元，滾存結(jié)余13982萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7569萬元，支出7174萬元，滾存結(jié)余10054萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22530萬元，支出22563萬元，滾存結(jié)余7963萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入488萬元，支出591萬元，滾存結(jié)余628萬元。
需要作出說明的：一是以上數(shù)據(jù)不含省級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和市級(jí)統(tǒng)籌的工傷保險(xiǎn)；二是根據(jù)國辦發(fā)[2019]10號(hào)文件規(guī)定，生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)在2019年底前合并實(shí)施，所以我縣已將生育保險(xiǎn)基金合并在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)，不再單獨(dú)報(bào)送生育保險(xiǎn)基金相關(guān)收支情況。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)情況
2019年國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成12699萬元，為年度預(yù)算的2995.05%。主要是：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入9372萬元，清算收入3300萬元，股利、股息收入27萬元。
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)75萬元，調(diào)出資金到公共預(yù)算安排支出12624萬元，合計(jì)12699萬元。當(dāng)年收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)計(jì)情況
2018年末，我縣地方政府債務(wù)系統(tǒng)政府性債務(wù)為221141萬元，隱性債務(wù)116147萬元，關(guān)注債務(wù)4170萬元，總債務(wù)341458萬元，綜合負(fù)債率為111.1%，相對(duì)比較安全。
2019年省里轉(zhuǎn)貸給我縣債券資金37589萬元，其中：以新?lián)Q舊債券13989萬元，新增債券23600萬元（新增一般債券22200萬元，新增專項(xiàng)債券1400萬元）。化解政府債務(wù)57850萬元，其中：償還政府債券21489萬元，化解政府隱性債務(wù)36361萬元（有隱性債務(wù)376萬元轉(zhuǎn)化為關(guān)注債務(wù)）。
2019年末，全縣政府債務(wù)總額321573萬元，其中，地方政府系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)（債券資金）237241萬元，隱性債務(wù)79786萬元，關(guān)注債務(wù)4546萬元。預(yù)計(jì)年末全縣債務(wù)率為99.73%，比2018年約下降11個(gè)百分點(diǎn)。我縣綜合債務(wù)率全省較低，屬于比較安全的范圍，也符合《2019年湖南省縣（市、區(qū)）全面建成小康社會(huì)監(jiān)測(cè)考評(píng)指標(biāo)體系》“債務(wù)率≤120%”的要求。
以上數(shù)據(jù)還是預(yù)計(jì)數(shù)，待省財(cái)政廳對(duì)2019年度財(cái)政收支進(jìn)行批復(fù)后，再報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
二、2019年財(cái)政工作情況
1.抓調(diào)度，突出組織財(cái)政收入。一是認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，減稅降費(fèi)政策落實(shí)見地，該減的一分錢都減到位。二是加強(qiáng)財(cái)政收入征管，該收的一分錢都要收到位，勤征細(xì)管，對(duì)房地產(chǎn)稅收、土地增值稅、耕地占用稅、資源稅進(jìn)行全面清理，應(yīng)收盡收，非稅收入及時(shí)征繳、足額入庫。三是為現(xiàn)有骨干企業(yè)服好務(wù)，擴(kuò)大產(chǎn)能增加稅收。四是嚴(yán)格執(zhí)行我縣基本建設(shè)支出計(jì)劃和棚戶區(qū)改造及配套設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，加快工程進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，確保稅收及時(shí)入庫。五是嚴(yán)控非稅收入占比。堅(jiān)決落實(shí)湖南省財(cái)政收入質(zhì)量提升"三年行動(dòng)計(jì)劃"，在確保應(yīng)收盡收的情況下，消化非正常非稅收入，非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的比例嚴(yán)格控制在40%以內(nèi)。
2.重保障，突出保障“三保”支出。一是積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取調(diào)度資金，緩解財(cái)政庫款壓力。二是根據(jù)輕重緩急合理安排支出。優(yōu)先足額保障“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出，特別是保工資方面，要求各單位必須在每月15日以前將工資福利支出發(fā)放到位。三是民生事業(yè)不斷改善。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從490元／人年提高到了520元／人年。基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從55元／人提高到了60元／人。全縣企業(yè)離退休職工養(yǎng)老金人均增加100元/月。推動(dòng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，安排就業(yè)資金1633萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息417萬元。全縣城鄉(xiāng)低保基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，補(bǔ)助水平逐年提高，安排低保資金4275萬元，特困救助供養(yǎng)740萬元。切實(shí)做好義務(wù)教育階段經(jīng)費(fèi)保障工作，投入義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金2879萬元，家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助674萬元，農(nóng)村義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善資金1988萬元。安排1190萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造，安排752萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)校舍維修改造。切實(shí)落實(shí)國家教育資助政策，全年安排中職助學(xué)金186萬元、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金256萬元、高中助學(xué)金291萬元、高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)139萬元。投入235萬元保障"三館"免費(fèi)開放運(yùn)行。四是增加農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入。積極應(yīng)對(duì)非洲豬瘟疫情，全年安排非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)1170萬元。發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村飲水安全、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村水利設(shè)施鞏固提升等項(xiàng)目在財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金中足額安排。保障村、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，全年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)支出3529萬元，村平均運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)15.62萬元；切實(shí)解除村干部后顧之憂，安排32.4萬元對(duì)村社干部進(jìn)行健康體檢，按人平2000元標(biāo)準(zhǔn)安排90萬元為村主職干部繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排縣城社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)120萬元，縣城社區(qū)干部報(bào)酬139萬元。
3. 強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，突出打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，完善債務(wù)全口徑監(jiān)測(cè)，穩(wěn)妥處理政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。大力支持實(shí)體發(fā)展經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源，縣財(cái)政注資2700萬元，分別設(shè)立了中小企業(yè)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金、農(nóng)信擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金、中小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金。投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3300萬元，支持中小微企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)一律”，除政府常務(wù)會(huì)研究的新增支出外，無預(yù)算安排的一律不支出;沒有明確資金來源和資金保障的項(xiàng)目一律不招標(biāo)(采購)、不開工；任何單位一律不得通過墊資、借貸、掛賬等方式新增債務(wù)。全力支持抓好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和農(nóng)村宅基地拆舊復(fù)墾工作，安排相關(guān)資金20354萬元。做大財(cái)政支出總量，增加政府債務(wù)率分母比重。二是抓好脫貧攻堅(jiān)鞏固提升。繼續(xù)做好財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，全年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金27529萬元，其中：用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展12797萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13862萬元、其他870萬元；整合各類非涉農(nóng)資金7690萬元，主要用于危房改造、教育扶貧、醫(yī)療扶貧、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧公益性崗位開發(fā)、廣播電視戶戶通等。縣財(cái)政安排精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)2100萬元。扶貧資金撥付嚴(yán)格按程序，資金方案和撥付計(jì)劃在政府網(wǎng)站公開。著力打造扶貧資金管理工作特色亮點(diǎn)，2019年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金分配率達(dá)到100%，到村產(chǎn)業(yè)扶貧資金監(jiān)督檢查面達(dá)到100%，閑置1年以上的統(tǒng)籌整合資金結(jié)余率為0。三是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，推動(dòng)我縣生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺(tái)階，安排四邊五年綠化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元，污水處理運(yùn)行費(fèi)1500萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治經(jīng)費(fèi)5477萬元，美好社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)400萬元，污水管網(wǎng)建設(shè)資金1600萬元，“三邊”種植1400萬元。
4.勇作為，突出抓好財(cái)政管理。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。今年制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政資金管理的規(guī)定》，對(duì)財(cái)政預(yù)算管理、資金統(tǒng)籌整合、財(cái)政資金績效管理、財(cái)政資金審批、加快支出進(jìn)度等進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范；制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)深化項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目限額管理、事中事后監(jiān)管及懲戒問責(zé)等進(jìn)行了規(guī)定。二是壓減一般性支出。牢固樹立“節(jié)支也是增收”理念，共壓減年度預(yù)算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5999萬元。相繼出臺(tái)了《關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理的通知》、《關(guān)于做好2019年一般性支出壓減工作的通知》，各預(yù)算單位2019年一般性支出決算要比上年壓減10%以上，壓減規(guī)模在3635萬元左右。三是盤活財(cái)政存量資金。嚴(yán)格按照預(yù)算法和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)沉淀在各單位的財(cái)政資金予以收回統(tǒng)籌安排，共收回2018年及以前年度資金16179萬元。撤銷了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站賬戶，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)歷年來結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金進(jìn)行了全面清查，收回結(jié)余資金102萬元。四是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理。從2019年4月起，凡是使用縣本級(jí)財(cái)政資金的，都需按規(guī)定申報(bào)績效目標(biāo)，對(duì)不按要求申報(bào)或績效目標(biāo)不符合要求的，不予安排撥付財(cái)政資金。五是對(duì)全縣政府機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位的資源資產(chǎn)進(jìn)行全面清理、盤查。全縣28個(gè)縣直行政事業(yè)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)，收回率達(dá)到83.35%，共改簽、新簽門面及公房456間，收取租金402.63萬元。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面清理登記所有資產(chǎn)，建立了資產(chǎn)臺(tái)賬。六是堅(jiān)持投資評(píng)審制度。全年審查政府投資項(xiàng)目486個(gè)，送審金額63442萬元，審定金額55076萬元，審減金額8366萬元，審減率13.19 %。
2019年，全縣財(cái)稅部門同心勠力，克服困難，保障支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但也仍然面臨一些困難和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入總量偏少，稅收占財(cái)政收入比重提升后勁不足；財(cái)政收入結(jié)構(gòu)欠優(yōu)，財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理；縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力，財(cái)政收入快速增長難以為繼；財(cái)政收支矛盾突出，平衡壓力大。對(duì)此，我們將高度重視，通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度、開拓思路、加強(qiáng)管理等措施，逐步加以解決，努力推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。
三、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
2020年，全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和更加全面的預(yù)算績效管理，全力保障打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、民生保障兜底線，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，進(jìn)一步支持穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期，不斷增進(jìn)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為我縣全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2020年財(cái)政收支預(yù)算擬安排如下：
（一）2020年一般公共預(yù)算收支安排情況
2020年公共財(cái)政收入增長5%，其中本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算地方收入按增長4%安排。據(jù)此，本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計(jì)為34279萬元，非稅收入占地方收入比例控制在30%內(nèi)。
本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入34279萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入186069萬元，調(diào)入資金22870萬元，收入合計(jì)243218萬元。安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出236321萬元，加上上解支出3472萬元，債務(wù)還本支出4513萬元，支出合計(jì)243218萬元，財(cái)政收支平衡。
當(dāng)年財(cái)力安排的本級(jí)一般公共預(yù)算支出236321萬元，比上年預(yù)算減少24539萬元，主要是因?yàn)樯霞?jí)政策調(diào)整原因，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付大幅度減少，上年預(yù)算安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出62047萬元，2020年預(yù)算安排24044萬元，比上年數(shù)減少38003萬元。按支出功能分類科目分別是：一般公共服務(wù)支出31386萬元，公共安全支出6289萬元，教育支出33134萬元，科學(xué)技術(shù)支出424萬元，文化旅游體育與傳媒支出2362萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50706萬元，衛(wèi)生健康支出30380萬元，節(jié)能環(huán)保支出3216萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2159萬元，農(nóng)林水支出43796萬元，交通運(yùn)輸支出5052萬元，資源勘探信息等支出3486萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1448萬元，自然資源海洋氣象等支出2398萬元，住房保障支出6470萬元, 糧油物資儲(chǔ)備支出667萬元，預(yù)備費(fèi)2400萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1980萬元，其他支出328萬元，一般債務(wù)付息支出8240萬元。
（二）2020年政府性基金收支安排情況
基金收入48208萬元(其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入150萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入15000萬元，污水處理費(fèi)收入170萬元,其他政府性基金收入30000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2888萬元)。本年基金支出30369萬元(其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2888萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出150萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出26298萬元，污水處理費(fèi)安排的支出170萬元，專項(xiàng)債券債務(wù)付息支出863萬元)，基金上解支出9萬元，調(diào)出資金17830萬元，基金收支平衡。
（三）2020年社保基金收支安排情況
根據(jù)目前政策，編制了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含新農(nóng)合）、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入65081萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48438萬元，收入總計(jì)113519萬元；本年預(yù)算支出62805萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年50714萬元，收支平衡。
（四）2020年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營收入5040萬元，為股本退出參股企業(yè)的清算收入。這部分收入在資本經(jīng)營預(yù)算支出中列調(diào)出資金，同時(shí)以調(diào)入資金科目納入一般公共財(cái)政預(yù)算安排。
（五）工作舉措
為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，切實(shí)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，我們將重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：
1.加強(qiáng)組織，切實(shí)提升財(cái)政收入質(zhì)量。一是全力支持園區(qū)建設(shè)。支持完成湘商產(chǎn)業(yè)園污水處理廠和污水管網(wǎng)建設(shè)；繼續(xù)支持園區(qū)土地儲(chǔ)備和平整；支持標(biāo)準(zhǔn)化廠房和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全力支持招商引資工作，落實(shí)財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化收入征管。進(jìn)一步完善綜合治稅信息平臺(tái)建設(shè)，依托信息手段強(qiáng)化過程控制，加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源和零散稅收征管，確保稅收及時(shí)足額入庫；全面推進(jìn)信息化征管手段，實(shí)行稅收網(wǎng)上申報(bào)、刷卡繳稅；加大收入稽查力度，應(yīng)收盡收。三是全力支持抓好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和農(nóng)村宅基地拆舊復(fù)墾工作。四是著力向上爭(zhēng)資引項(xiàng)。密切與上級(jí)工作銜接，及時(shí)了解上級(jí)決策部署和政策走向，爭(zhēng)取更多的資金和項(xiàng)目落戶綏寧。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，滿足人民美好生活需要。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，克服財(cái)政收支矛盾，持續(xù)加大民生投入，及時(shí)足額落實(shí)各類民生政策，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在70%以上。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力解決治水修路、辦學(xué)辦醫(yī)、扶貧濟(jì)困等人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感。合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做到盡力而為、量力而行，科學(xué)持續(xù)增強(qiáng)民生保障。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，使每一分錢都用到刀刃上。
3.保障重點(diǎn)，繼續(xù)支持打贏三大戰(zhàn)役。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，政府債務(wù)實(shí)行限額管理和預(yù)算管理；建立健全償債準(zhǔn)備金制度，土地出讓收入、非稅收入等按15%比例提取償債基金，用于化解我縣債務(wù)。推進(jìn)融資平臺(tái)公司整合轉(zhuǎn)型，通過注入經(jīng)營性門面資產(chǎn)、停車場(chǎng)收費(fèi)權(quán)、廣告經(jīng)營權(quán)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，促使城投公司轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化經(jīng)營主體，增加城投公司的償債能力和自我發(fā)展能力，將部分政府債務(wù)轉(zhuǎn)換為企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)。加強(qiáng)財(cái)政資金和建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)一律”，嚴(yán)控新增債務(wù)。二是加強(qiáng)支農(nóng)力度，支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。將幫助貧困人口增收作為財(cái)政扶貧的核心，支持貧困村發(fā)展產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大就業(yè)。優(yōu)化扶貧資金支出結(jié)構(gòu)，使扶貧資金直接惠及貧困戶。大力支持實(shí)施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，讓農(nóng)村成為安居樂業(yè)的美麗家園。建立健全財(cái)政扶貧資金監(jiān)管制度，加快扶貧資金支出進(jìn)度，提高扶貧資金使用效益。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金統(tǒng)籌整合力度，為完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)提供財(cái)力保障。三是加強(qiáng)支持環(huán)境治理，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。以農(nóng)村戶用廁所新建改造為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)計(jì)劃。全面加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，繼續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)為污染防治各項(xiàng)工作提供財(cái)力保障。
4.深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化“放管服”改革。持續(xù)降低企業(yè)融資成本，積極推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資和再融資，落實(shí)流動(dòng)資金貸款無還本續(xù)貸、“兩禁兩限”政策，推廣“銀稅互動(dòng)”“銀商合作”等服務(wù)模式，開展中小微企業(yè)應(yīng)收賬款融資專項(xiàng)行動(dòng)，降低中小微企業(yè)融資成本。二是全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。按照中央新一輪更大規(guī)模減稅降費(fèi)部署，落實(shí)增值稅、個(gè)人所得稅、小微企業(yè)普惠性稅收減免等各項(xiàng)減稅政策，在政策內(nèi)對(duì)小微企業(yè)稅收減免、自主就業(yè)退役士兵及重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收扣減等實(shí)行頂格優(yōu)惠。三是完善預(yù)算管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，提高國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例。推進(jìn)財(cái)政資金深度整合，著力解決“大專項(xiàng)套小專項(xiàng)”、資金條塊分割、結(jié)構(gòu)固化等問題。提高財(cái)政資金撥付效率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。繼續(xù)落實(shí)預(yù)算公開政策，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，將預(yù)算績效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，績效好的政策和項(xiàng)目優(yōu)先保障，績效一般的督促改進(jìn)，低效無效的削減取消。五是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付改革。進(jìn)一步升級(jí)改造支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)“無紙化”運(yùn)行。
5.強(qiáng)化管理，不斷提高財(cái)政保障水平。一是牢固樹立過“緊日子”思想。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，大力壓縮會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出， 2020年一般性支出壓減10%左右。二是堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先。強(qiáng)化預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出次序，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中優(yōu)先，特別是對(duì)國家和省出臺(tái)的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金政策和落實(shí)到人的民生政策必須優(yōu)先保障到位。三是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出。嚴(yán)控預(yù)算追加，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，執(zhí)行中原則上不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策，必須出臺(tái)的通過以后年度預(yù)算安排解決。四是繼續(xù)盤活存量資金。抓好財(cái)政存量資金的統(tǒng)籌使用工作，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，對(duì)年末財(cái)政存量資金規(guī)模較大的部門和單位，適當(dāng)壓縮下年財(cái)政預(yù)算規(guī)模。從不斷提高資金使用效益入手，減少深層次的浪費(fèi)，科學(xué)規(guī)范地安排財(cái)政資金，避免資金使用效益低下帶來的隱形浪費(fèi)。
各位代表， 2020年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年，也是 “十三五”規(guī)劃實(shí)施的收官之年、謀劃編制"十四五"規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)委員意見和建議，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，為加快建設(shè)富饒美麗幸福新綏寧，全面建成小康社會(huì)提供有力保障！
第二部分：2020年度政府預(yù)算表
1、2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
3、2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算明細(xì)表
4、2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算明細(xì)表
5、2020年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
7、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
8、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出明細(xì)表
9、2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
10、2020一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11、2019年政府一般債務(wù)限額和余額情況表
12、2020年全縣政府性基金收入預(yù)算表
13、2020年縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)算表
14、2020年全縣政府性基金支出預(yù)算表
15、2020年縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
16、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
17、2019年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
18、2020年全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
19、2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
20、2020年全縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
21、2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
22、2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
23、2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
24、2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
25、2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
第三部分：2020年預(yù)算重要事項(xiàng)解釋說明
