綏寧縣2020年度政府決算公開_縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算

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綏寧縣2020年度政府決算公開

時(shí)間： 2021-09-01 09:45 來源：綏寧縣財(cái)政局【字體：小中大】

第一部分關(guān)于綏寧縣2020年財(cái)政決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

第二部分 2020年決算（草案）

一、一般公共預(yù)算決算情況

1、2020年全縣一般公共預(yù)算收入決算表

2、2020年全縣一般公共預(yù)算地方收入決算表

3、2020年全縣一般公共預(yù)算支出決算總表

4、2020年全縣一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

5、2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表

6、2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算地方收入決算表

7、2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表

8、2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表

9、2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表

10、2020年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

11、2020年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

12、2020年地方政府一般債務(wù)限額、余額情況表

二、政府性基金預(yù)算決算情況

13、2020年全縣政府性基金收入決算表

14、2020年全縣政府性基金支出決算表

15、2020年縣級(jí)政府性基金收入決算表

16、2020年縣級(jí)政府性基金支出決算表

17、2020年縣本級(jí)政府性基金支出決算表

18、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

19、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

20、2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額、余額情況表

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況

21、2020年全縣國有資本經(jīng)營收入決算表

22、2020年全縣國有資本經(jīng)營支出決算表

23、2020年縣級(jí)國有資本經(jīng)營收入決算表

24、2020年縣級(jí)國有資本經(jīng)營支出決算表

25、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

26、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算情況

27、2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

28、2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

29、2020年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

30、2020年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

五、地方政府債務(wù)情況

31、2020年地方政府債務(wù)限額、余額決算表

32、2020年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表

33、2021年新增債券資金安排情況表

第三部分 2020年決算草案有關(guān)事項(xiàng)說明

1、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2、2020年稅收和轉(zhuǎn)移支付情況

3、舉借政府債務(wù)情況

第四部分 2020年績效管理工作情況

第一部分

關(guān)于綏寧縣2020年財(cái)政決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

—2021年8月26日在綏寧縣第十七屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議上
綏寧縣財(cái)政局局長羅興

各位主任、各位委員：
受縣人民政府委托，我向會(huì)議報(bào)告我縣2020年財(cái)政決算草案和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2020年財(cái)政決算草案
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
2020年全縣完成一般公共預(yù)算收入28239萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38651萬元的73.06%，比上年減少22893萬元，降低44.77%，其中：完成地方一般公共預(yù)算收入17869萬元，上劃中央收入8111萬元，上劃省級(jí)收入2259萬元。
從平衡情況來看，2020年完成地方一般公共預(yù)算收入17869萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入242736萬元、地方政府債券收入41508萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4228萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23975萬元、調(diào)入資金29280萬元，全年收入總計(jì)359596萬元；完成一般公共預(yù)算支出328120萬元，上解支出3922萬元，債務(wù)還本支出19564萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7990萬元。支出合計(jì)359596萬元，收支平衡。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2020年完成地方一般公共預(yù)算收入17869萬元，其中非稅收入5327萬元，占地方收入的29.81%，是歷年財(cái)政收入質(zhì)量最好的一年。財(cái)政收入比上年降幅較大的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響。為應(yīng)對新冠肺炎疫情國家出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策，加之新冠肺炎疫情發(fā)生后，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各方面受到影響，全年減少稅收5200余萬元。二是規(guī)模工業(yè)稅收萎縮。寶慶聯(lián)紙廠停產(chǎn)影響稅收3100余萬元，中集、佰龍等規(guī)模工業(yè)減產(chǎn)減收影響稅收1100余萬元。三是房地產(chǎn)市場低迷。2020年，大漢、碧桂園、裕豐等房地產(chǎn)企業(yè)基本上是去庫存，無新項(xiàng)目，房地產(chǎn)稅收減少5300萬元。
　　支出預(yù)算執(zhí)行情況：地方一般公共預(yù)算支出328120萬元，為調(diào)整預(yù)算287607萬元的114.09%，增長7.84%。分科目來看，一般公共服務(wù)支出40357萬元，公共安全支出9624萬元，教育支出43244萬元，科學(xué)技術(shù)支出2918萬元，文化旅游體育與傳媒支出7834萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36561萬元，衛(wèi)生健康支出35996萬元，節(jié)能環(huán)保支出6832萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26438萬元，農(nóng)林水支出78095萬元，交通運(yùn)輸支出12604萬元，資源勘探信息等支出2781萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1911萬元，自然資源海洋氣象等支出2367萬元，住房保障支出8500萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出2176萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3527萬元，債務(wù)付息支出6235萬元，其他支出102萬元。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付到位情況：2020年，共收到各類補(bǔ)助242736萬元，比上年增加14893萬元，增長6.54%。一是返還性收入5232萬元，與上年持平。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入210835萬元，增長7.65%，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付88702萬元，比上年增加18183萬元，增長25.78%。主要是為了應(yīng)對新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來的影響，中央采取了提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國債、增加專項(xiàng)債規(guī)模等一系列力度空前的政策措施，2020年我縣到位一次性特殊轉(zhuǎn)移支付13102萬元。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付26669萬元，比上年減少81萬元，降低0.3%。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
1.預(yù)備費(fèi)。2020年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2400萬元，當(dāng)年撥付用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置、新出臺(tái)政策增支等年初難以預(yù)見的開支2400萬元。根據(jù)具體使用方向已列入對應(yīng)科目，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬元，一般公共服務(wù)支出135萬元，教育支出159萬元，公共安全支出50萬元，衛(wèi)生健康支出877萬元，文化旅游體育與傳媒支出126萬元，科學(xué)技術(shù)支出75萬元，農(nóng)林水支出182萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出238萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出378萬元。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1753萬元，比上年增加229萬元，增長15.1%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)1萬元，增加1萬元；公務(wù)用車購置183萬元，增加26萬元，主要是公安局執(zhí)法執(zhí)勤車輛及機(jī)關(guān)事務(wù)中心公務(wù)用車更新，住建局新購置一輛人防機(jī)動(dòng)通信用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)787萬元，減少76萬元；公務(wù)接待費(fèi)782萬元，增加279萬元，主要原因一是近年來我縣各單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市縣厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)接待維持較低水平,二是去年脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收等工作支出較大。
3.結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。2020年，扣除實(shí)際撥付的資金和根據(jù)省財(cái)政廳文件規(guī)定列收列支的資金后，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7990萬元，全部是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
4. 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2020年末，沒有新增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當(dāng)年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中安排23975萬元用于相關(guān)支出，其中：用于扶貧支出21452萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出2524萬元。
5.調(diào)入資金情況。2020年，我縣調(diào)入一般公共預(yù)算資金29280萬元，主要包括：政府性基金調(diào)入19500萬元，財(cái)政專戶結(jié)余資金調(diào)入1980萬元，其他調(diào)入7800萬元。
（二）政府性基金收支決算情況
全縣政府性基金本年收入21726萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入10244萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48538萬元，上年結(jié)余4335萬元，全年基金收入總計(jì)84843萬元。
政府性基金本年支出47270萬元、上解支出52萬元、調(diào)出資金19500萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出12438萬元，基金結(jié)余5583萬元。
主要科目執(zhí)行情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出3209萬元，重點(diǎn)用于大中型水庫移民后期扶持基金支出；抗疫特別國債5300萬元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出36100萬元。
（三）社保基金收支決算情況
2020年社保基金預(yù)算收支平衡情況為：本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入57702萬元，加上年結(jié)余45547萬元，全年收入總計(jì)103249萬元；本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出60774萬元，年終滾存結(jié)余42475萬元。
分險(xiǎn)種來看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14465萬元，支出24897萬元，滾存結(jié)余3854萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10210萬元，支出7254萬元，滾存結(jié)余17706萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8104萬元，支出5695萬元，滾存結(jié)余14382萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24320萬元，支出22220萬元，滾存結(jié)余5940萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入603萬元，支出708萬元，滾存結(jié)余593萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣2019年政府債務(wù)總限額237200萬元。2020年省里轉(zhuǎn)貸給我縣債券資金90046萬元，其中：以新?lián)Q舊債券31997萬元，新增債券58049萬元（新增一般債券21949萬元，新增專項(xiàng)債券36100萬元），償還政府債券32002萬元。2020年末，全縣政府債務(wù)余額294583萬元，年末全縣債務(wù)率為116%，控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)。屬于比較安全的范圍。
2020年是極不平凡、極其不易的一年。受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全縣財(cái)政收入大幅下滑，收支矛盾異常突出。全縣上下迎難而上、砥礪奮進(jìn)，順利通過脫貧攻堅(jiān)普查、省檢、國檢，非稅占比降到歷史新低，多措并舉落實(shí)“六保”、“六穩(wěn)”工作，全年預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。在一年的財(cái)政工作中我縣不乏亮點(diǎn)，被評(píng)為防范政府債務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)秀縣，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元，被評(píng)為電子財(cái)政建設(shè)先進(jìn)，部門預(yù)算績效管理獲得全省二等獎(jiǎng)。
二、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年財(cái)政收入完成情況
我縣今年上半年共完成一般公共預(yù)算收入17526萬元，為預(yù)算的58%，比去年同期增加3525萬元，增長25.18%，其中：完成地方一般公共預(yù)算收入11817萬元，為預(yù)算的61.8%,比去年同期增加2804元，增長31.11%；上劃中央收入4492萬元，為預(yù)算的51.76%；上劃省級(jí)收入1217萬元，為預(yù)算的50.35%。地方一般公共預(yù)算收入中的稅收收入完成7408萬元，非稅收入完成4409萬元，非稅占比為37.31%。分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成13776萬元，為預(yù)算的54.1%，比去年同期增加2874萬元，增長26.36%；財(cái)政部門完成3750萬元，為預(yù)算的78.93%，比去年同期增加651萬元，增長21.01%。
完成政府性基金收入1305萬元，為預(yù)算的2.7%。
完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入239萬元，為預(yù)算的17.48%，主要是城投公司土地出售收入。
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入14274萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11286萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2796萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入192萬元。
（二）上半年財(cái)政支出完成情況
我縣上半年完成一般公共預(yù)算支出154755萬元，為預(yù)算的64.19%，比上年同期減少34056萬元，降低18.04%。其中：一般公共服務(wù)支出16699萬元，為預(yù)算的50.2%；公共安全支出5332萬元，為預(yù)算的70.65%；教育支出28154萬元，為預(yù)算的69.42%；科學(xué)技術(shù)支出713萬元，為預(yù)算的273.18%，主要是增加上級(jí)專項(xiàng)資金支出333萬元；文化旅游體育與傳媒支出2227萬元，為預(yù)算的93.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28735萬元，為預(yù)算的66.78%；衛(wèi)生健康支出18276萬元，為預(yù)算的49.52%；節(jié)能環(huán)保支出3669萬元，為預(yù)算的58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9279萬元，為預(yù)算的396.88%，主要是增加政府債券安排支出3403萬元，調(diào)入棚改資金列支4000萬元，上級(jí)專項(xiàng)資金支出704萬元；農(nóng)林水支出18697萬元，為預(yù)算的44.92%；交通運(yùn)輸支出4886萬元，為預(yù)算的136.86%，主要是增加政府債券安排支出1979萬元，上級(jí)專項(xiàng)資金支出2161萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出649萬元，為預(yù)算的42.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1242萬元，為預(yù)算的219.43%，主要是增加上級(jí)專項(xiàng)資金支出1094萬元；自然資源氣象等支出2109萬元，為預(yù)算的128.28%；住房保障支出2940萬元，為預(yù)算的36.16%；糧油物資儲(chǔ)備支出49萬元，為預(yù)算的42.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3107萬元，為預(yù)算的142.33%，主要是增加上級(jí)專項(xiàng)資金2082萬元；債務(wù)付息支出2924萬元，為預(yù)算的45.83%；其他支出5068萬元，為預(yù)算的1448%，主要是增加政府債券安排支出4718萬元。
完成政府性基金支出15110萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出2萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出3561萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10414萬元、農(nóng)林水支出3萬元、其他支出201萬元，債務(wù)付息支出929萬元。
完成社保基金支出17362萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13570萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3641萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出0萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出0萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出151萬元。
（三）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.以財(cái)稅聯(lián)動(dòng)為基礎(chǔ)，積極組織財(cái)政收入。面對宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力，我們主動(dòng)作為，合理調(diào)度，與各征收部門積極配合，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，加力涵養(yǎng)培育財(cái)源，將支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為財(cái)源建設(shè)的首要任務(wù)，做大做強(qiáng)財(cái)政收入“蛋糕”。 1－6月，全縣完成財(cái)政總收入17526萬元，比上年增加3525萬元,增加了25.18%,為年度預(yù)算的58%，財(cái)政收入完成情況比上年同期明顯好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入提質(zhì)增量。
2.以應(yīng)保盡保為原則，著力保障財(cái)政支出。面對收支矛盾日益尖銳的壓力，我縣財(cái)政堅(jiān)持補(bǔ)短板、兜底線、保基本的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出資金需求。一是盤活財(cái)政存量資金。認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法和綏政辦發(fā)〔2015〕58號(hào)文件精神，對財(cái)政存量資金進(jìn)行清理，將縣本級(jí)安排的當(dāng)年未使用完的財(cái)政資金及上級(jí)連續(xù)兩年未用完的資金及時(shí)收回，統(tǒng)籌用于 “三保”支出，共收回2020年及以前年度資金5755萬元。二是足額保障三保支出。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中“兩個(gè)優(yōu)先”的原則，嚴(yán)控非急需、非剛性財(cái)政支出，把有限的資金用在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生上。上半年，我縣“三保”支出86846萬元，“三保”足額保障到位。三是按時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金。督促各主管單位及時(shí)錄入各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，保證惠農(nóng)補(bǔ)貼資金足額及時(shí)發(fā)放。1-6月，惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放資金57項(xiàng)（扶貧補(bǔ)貼5項(xiàng)、惠農(nóng)補(bǔ)貼52項(xiàng)），合計(jì)金額10100萬元（扶貧資金 270萬元、惠農(nóng)資金 9830萬元）。
3.以民生福祉為中心，合理安排資金去向。一是教師待遇補(bǔ)差。今年按照人平1萬元預(yù)算安排了2396萬元用于義務(wù)教育階段教師待遇補(bǔ)差。二是堅(jiān)持疫情防控不放松。在疫情防控上，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院及縣委、縣政府決策部署，落實(shí)疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策,年度預(yù)算安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬元，1-6月已撥付下達(dá)疫情防控資金495萬元。三是推進(jìn)健康綏寧建設(shè)。加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣公立醫(yī)院的運(yùn)轉(zhuǎn)，加大基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療硬件設(shè)施投入。同時(shí)支持衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)和全科醫(yī)生培訓(xùn)。加大疾病預(yù)防控制力度。撥付各項(xiàng)疫苗采購資金148萬元穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療保障工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保標(biāo)準(zhǔn)提高到每人860元，其中財(cái)政承擔(dān)580元/每人。
4.以精準(zhǔn)施策為導(dǎo)向，確保鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。一是加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通銜接，了解掌握政策調(diào)整情況。明確2021-2023年我縣（脫貧縣）繼續(xù)開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金政策，2024年以后根據(jù)國家政策進(jìn)行調(diào)整，整合資金范圍保持穩(wěn)定，減少部分負(fù)面清單，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展比例等內(nèi)容。二是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合。制定2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金年初方案，共統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金17092萬元，其中支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展10355萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6137萬元，雨露計(jì)劃600萬元。資金安排重點(diǎn)突出17個(gè)示范村和24個(gè)重點(diǎn)村，大力支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5.以加強(qiáng)管理為抓手，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)對公賬戶管理。進(jìn)一步規(guī)范賬戶管理，上半年對全縣所有對公臨時(shí)賬戶進(jìn)行了清理，對12個(gè)不具備開戶條件的單位臨時(shí)賬戶下達(dá)了撤戶通知書。二是繼續(xù)加大對外借款回收力度。繼續(xù)加大對外借款清收力度，收回相關(guān)行政事業(yè)單位借款192萬元，積極申請法院執(zhí)行，收回金泰硅業(yè)借款40萬元。杜絕違規(guī)出借財(cái)政資金現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。化解政府隱性債務(wù)1745萬元，政府系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)14300萬元，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
6.以財(cái)稅改革為契機(jī)，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政建設(shè)。一是推進(jìn)預(yù)算公開，打造陽光財(cái)政。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和涉及民生的重大專項(xiàng)資金安排情況公開工作。及時(shí)將2021年度政府預(yù)算在政府門戶網(wǎng)站公開。組織各預(yù)算單位集中時(shí)間統(tǒng)一在縣政府門戶網(wǎng)站上將部門預(yù)算全公開。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。根據(jù)省財(cái)政廳預(yù)算管理一體化實(shí)施計(jì)劃，制定了我縣新系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施作戰(zhàn)圖，按計(jì)劃、按目標(biāo)、按進(jìn)度、按要求啟動(dòng)新系統(tǒng)建設(shè)，基礎(chǔ)信息采集、系統(tǒng)配置與聯(lián)調(diào)測試、系統(tǒng)培訓(xùn)、指標(biāo)數(shù)據(jù)處理和遷移等工作在一個(gè)月內(nèi)完成， 4月28日正式上線運(yùn)行，在全市率先完成一體化系統(tǒng)建設(shè)第一階段工作，也是全省第一批實(shí)施預(yù)算管理一體化的市縣。三是加強(qiáng)中央直達(dá)資金管理。對中央下達(dá)的直達(dá)資金，實(shí)行及時(shí)告知、快速下達(dá)、逾時(shí)催辦的管理模式，1-6月份我縣共收到中央直達(dá)資金69154萬元，已下達(dá)60755萬元，占資金總額的87.85%。四是建立全面預(yù)算績效管理工作協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。匯集財(cái)政與審計(jì)部門力量，協(xié)同推進(jìn)全面預(yù)算績效管理落地見效，建立財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，包括指標(biāo)共商、信息共享、成果共用、整改共抓等，確保財(cái)政資金安全高效，不斷提升財(cái)政管理水平和審計(jì)監(jiān)督效能。
三、下半年財(cái)政工作舉措
第一，大力實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，穩(wěn)步提高財(cái)政收入占GDP的比重。一是建立以稅收貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的資金分配與管理機(jī)制。各產(chǎn)業(yè)主管部門在制定產(chǎn)業(yè)政策、分配專項(xiàng)資金以及推進(jìn)招商引資、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，要以稅收貢獻(xiàn)和稅收增長情況作為重要目標(biāo)和依據(jù)，強(qiáng)化投入產(chǎn)出理念，從源頭上重視財(cái)源培育和建設(shè)。二是建立園區(qū)畝均稅收評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制。推行“畝均效益”改革，建立園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)制度，搭建畝均效益評(píng)價(jià)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，建立以“畝均稅收”“畝均產(chǎn)出”等畝均指標(biāo)為主體的園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系，推廣招商引資合同“雙向約束機(jī)制”，強(qiáng)化投入產(chǎn)出導(dǎo)向。三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策與稅收貢獻(xiàn)掛鉤機(jī)制。貫徹實(shí)施“以財(cái)稅看發(fā)展、量貢獻(xiàn)以支持”理念，將稅收貢獻(xiàn)作為對產(chǎn)業(yè)政策制定的主要依據(jù)，從物流、搬遷、裝修、技改以及人才引進(jìn)等方面予以支持。
第二，建立健全“縱合橫通、科學(xué)高效”的稅收管理體系。一是健全涉稅信息共享機(jī)制。依托現(xiàn)有的縣稅收保障平臺(tái)，提高涉稅信息報(bào)送質(zhì)量，逐個(gè)稅種建立跨部門協(xié)作與信息交換工作機(jī)制，形成部門協(xié)作、稅費(fèi)共治的強(qiáng)大合力。二是健全稅收前置協(xié)控聯(lián)管制度。各主管部門和相關(guān)單位在辦理行政許可服務(wù)等事項(xiàng)時(shí)，按照“先稅后證、以證控稅”的原則，建立即時(shí)協(xié)作制度，切實(shí)履行協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)。三是建立納稅信用“紅黑名單”制度，著力完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。加強(qiáng)涉稅信用信息交換共享，將納稅信用作為重要因素嵌入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、項(xiàng)目申報(bào)、政府采購、招投標(biāo)等各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)。四是加大執(zhí)法力度，規(guī)范稅收秩序。嚴(yán)厲打擊稅收違法行為，對采取虛假手段不繳、少繳稅款和騙取稅收優(yōu)惠的行為，堅(jiān)決依法打擊，維護(hù)稅法的剛性。
第三，部門通力配合，加快土地儲(chǔ)備、掛牌出讓。把土地出讓收入作為我縣主要財(cái)政收入來源來抓緊抓實(shí)，對已形成出讓條件的要盡快掛牌出讓，盡早形成土地收入。對儲(chǔ)備土地，各主管部門要通力配合，緊密協(xié)作，積極創(chuàng)造出讓條件。對計(jì)劃儲(chǔ)備的土地，要及時(shí)納入土地儲(chǔ)備。全力支持、抓好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和拆舊復(fù)墾工作。
第四，注重系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，持續(xù)深化財(cái)稅改革。圍繞建立現(xiàn)代財(cái)稅體制目標(biāo)任務(wù)，聚焦突出問題短板，加快財(cái)稅改革步伐，持續(xù)釋放改革紅利。一是深化預(yù)算管理制度改革。全面推進(jìn)“零基預(yù)算”改革，切實(shí)打破支出基數(shù)概念和固化格局。加強(qiáng)對預(yù)算編制的宏觀指導(dǎo)，堅(jiān)持資金跟著政策走，所有支出先定政策，后定資金，原則上不切塊新增預(yù)算。二是加強(qiáng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)。強(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行掛鉤約束，年初細(xì)化程度低、分配下達(dá)進(jìn)度慢、資金使用不合規(guī)、績效不高的扣減下年預(yù)算。三是強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。實(shí)行“誰干事誰花錢，誰花錢誰負(fù)責(zé)，花錢必問效，無效必問責(zé)”的責(zé)任制。年度績效考核結(jié)果納入縣委績效考核評(píng)分指標(biāo)體系，財(cái)政績效復(fù)評(píng)視結(jié)果在年度預(yù)算資金方面給予獎(jiǎng)懲。
第五，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行管理，全面推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。持續(xù)建機(jī)制、打基礎(chǔ)、提效能，不斷提升財(cái)政工作法治化水平。一是加強(qiáng)直達(dá)資金管理。主動(dòng)適應(yīng)中央直達(dá)資金常態(tài)化制度安排，推動(dòng)直達(dá)機(jī)制嵌入預(yù)算管理流程，合規(guī)高效用好每一分錢。二是牢牢守住基層“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，嚴(yán)禁擠占挪用“三保”支出，堅(jiān)決防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。開展預(yù)算編制事前審核，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。精準(zhǔn)調(diào)度國庫資金，持續(xù)清理財(cái)政暫付款。嚴(yán)格執(zhí)行“六條紅線”和“四項(xiàng)機(jī)制”。三是加快完成預(yù)算管理一體化建設(shè)。加快一體化系統(tǒng)中的部門預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)等模塊建設(shè)，今年底使用一體化系統(tǒng)編制2022年度預(yù)算。四是進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。開展重大財(cái)稅政策、重大民生項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查，加快構(gòu)建財(cái)會(huì)監(jiān)督新體系。深化國庫集中支付制度改革，實(shí)行“自動(dòng)校驗(yàn)、合規(guī)放行”。
第六，持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)底線意識(shí)，堅(jiān)決控、著力還、加速轉(zhuǎn)、確保化。一是抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。采取統(tǒng)籌預(yù)算資金償還、盤活存量資產(chǎn)資源償還等措施，確保完成年度化債任務(wù)。二是管好用好專項(xiàng)債券。按照專項(xiàng)債券管理要求，加快項(xiàng)目建設(shè)，不擠占不挪用。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)債券發(fā)行使用負(fù)面清單，強(qiáng)化項(xiàng)目合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)把控，確保法定債務(wù)不出任何風(fēng)險(xiǎn)。三是著力防范風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。完善全口徑常態(tài)化債務(wù)監(jiān)測機(jī)制，對潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，妥善處置，精準(zhǔn)拆彈，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。健全重大政府投資項(xiàng)目聯(lián)合立項(xiàng)審批機(jī)制，無來源不立項(xiàng)，無預(yù)算不開支。
各位主任、各位委員，征途漫漫，惟有奮斗！我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督下，知難而行、克難而進(jìn)，全力完成全年目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富饒美麗新綏寧做出更大貢獻(xiàn)。

第二部分 2020年決算（草案）

附件：