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關(guān)于綏寧縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

—2021年10月26日在綏寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

綏寧縣財(cái)政局局長(zhǎng)  羅興

各位代表：

    我受縣人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

    一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2021年，全縣財(cái)政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，開(kāi)展實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，不斷強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，集中財(cái)力保“三保”，確保了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

    （一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)

    預(yù)計(jì)2021年完成財(cái)政總收入33885萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入21443萬(wàn)元，為年度預(yù)算的112.14%，比上年增加3574萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，上劃中央收入10533萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入2417萬(wàn)元。

    預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入247591萬(wàn)元，比上年增加4855萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，上級(jí)補(bǔ)助增量偏少，主要是去年中央下達(dá)了一次性特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13102萬(wàn)元，今年沒(méi)有再下達(dá)。其中：返還性收入5232萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入217438萬(wàn)元，比上年增加6603萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24921萬(wàn)元，比上年減少1748萬(wàn)元，降低6.55%，主要是中央擴(kuò)一般，壓專(zhuān)項(xiàng)政策的影響。

    預(yù)計(jì)完成本級(jí)一般公共預(yù)算支出331401萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年增加3281萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%左右。

預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入21443萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入247591萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53382萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7990萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金780萬(wàn)元，調(diào)入資金43026萬(wàn)元，全年收入總計(jì)374212萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出331401萬(wàn)元，上解支出3649萬(wàn)元，加債務(wù)還本支出39162萬(wàn)元，全年支出總計(jì)374212萬(wàn)元，收支平衡。

    （二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)

    預(yù)計(jì)2021年完成本級(jí)政府性基金收入48320萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4337萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5583萬(wàn)元，全年政府性基金收入總計(jì)103240萬(wàn)元；本年政府性基金支出72503萬(wàn)元，基金上解支出7萬(wàn)元，調(diào)出資金30000萬(wàn)元，全年政府性基金支出合計(jì)102510萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出730萬(wàn)元，主要是大中型移民后期扶持基金支出。

    （三）社保基金收支預(yù)計(jì)

    預(yù)計(jì)2021年社保基金預(yù)算收支平衡情況為：本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入69272萬(wàn)元，上年結(jié)余42475萬(wàn)元，全年收入總計(jì)111747萬(wàn)元；本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出63534萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余48213萬(wàn)元，收支平衡。

    分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26234萬(wàn)元，支出25849萬(wàn)元，滾存結(jié)余4239萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10002萬(wàn)元，支出7448萬(wàn)元，滾存結(jié)余20260萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6699萬(wàn)元，支出6527萬(wàn)元，滾存結(jié)余14554萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25878萬(wàn)元，支出23290萬(wàn)元，滾存結(jié)余8528萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入459萬(wàn)元，支出420萬(wàn)元，滾存結(jié)余632萬(wàn)元。

    （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)計(jì)

    預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年收入13026萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元，收入合計(jì)13028萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年支出2萬(wàn)元，調(diào)出資金13026萬(wàn)元。收支平衡。

    （五）地方政府債務(wù)預(yù)計(jì)

    省財(cái)政廳核定我縣2020年政府債務(wù)總限額296853萬(wàn)元。2021年省里轉(zhuǎn)貸給我縣債券資金92800萬(wàn)元，其中：以新?lián)Q舊債券37600萬(wàn)元，新增債券55200萬(wàn)元（新增一般債券15000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券40200萬(wàn)元），償還政府債券39162萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2021年末，全縣政府債務(wù)余額349701萬(wàn)元，控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以?xún)?nèi)，年末全縣綜合債務(wù)率為119%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為相對(duì)安全地區(qū)。

    （五）2021年財(cái)政工作開(kāi)展情況

    1.以財(cái)源建設(shè)為突破點(diǎn)，穩(wěn)步提高財(cái)政收入占GDP比重。長(zhǎng)期以來(lái)，我縣財(cái)政收入占GDP比重偏低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果沒(méi)有充分體現(xiàn)到財(cái)稅收入增長(zhǎng)上，2021年我們啟動(dòng)實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，逐步縮小差距。一是成立了財(cái)源建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)精干人員組建財(cái)源辦，印發(fā)了《綏寧縣財(cái)源建設(shè)工程服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施方案》、《綏寧縣“三高四新”財(cái)政建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》、《綏寧縣2021年度財(cái)源建設(shè)工作要點(diǎn)》等文件，建立財(cái)源建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度。二是充分調(diào)動(dòng)縣產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)積極性，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，對(duì)稅收占比明顯偏低的行業(yè)，逐個(gè)分析查找原因，精準(zhǔn)制定改進(jìn)措施，督促各產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)在制定產(chǎn)業(yè)政策、分配專(zhuān)項(xiàng)資金以及推進(jìn)招商引資、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，要以稅收貢獻(xiàn)和稅收增長(zhǎng)情況作為重要目標(biāo)和依據(jù)，強(qiáng)化投入產(chǎn)出理念，從源頭上重視財(cái)源培育和建設(shè)。三是加強(qiáng)財(cái)政稅務(wù)等涉稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)。壓實(shí)征管主體責(zé)任，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作，完善征管機(jī)制，進(jìn)一步提升征管效能。四是堅(jiān)持應(yīng)減盡減，應(yīng)收盡收。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅種的稅收征管，挖掘增收潛力，健全征管機(jī)制，做好征管服務(wù)，做到應(yīng)收盡收，持續(xù)壓減非稅占比，著力提高收入質(zhì)量，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)完成。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)我縣2021年全年減稅降費(fèi)達(dá)到2000萬(wàn)元左右。五是加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。各部門(mén)加快項(xiàng)目推進(jìn)，更多更好形成實(shí)物工作量，充分發(fā)揮債券資金在補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需中的作用。

    2.以應(yīng)保盡保為原則，著力保障財(cái)政支出重點(diǎn)。一是盤(pán)活財(cái)政存量資金。認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法和綏政辦發(fā)〔2015〕58號(hào)文件精神，對(duì)財(cái)政存量資金進(jìn)行清理，將縣本級(jí)安排的當(dāng)年未使用完的財(cái)政資金及上級(jí)連續(xù)兩年未用完的資金及時(shí)收回，統(tǒng)籌用于 “三保”支出，共收回2020年及以前年度資金5755萬(wàn)元。二是足額保障三保支出。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中“兩個(gè)優(yōu)先”的原則，嚴(yán)控非急需、非剛性財(cái)政支出，把有限的資金用在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生上。今年按標(biāo)準(zhǔn)安排事業(yè)單位人員交通補(bǔ)貼1678萬(wàn)元，足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部提高待遇20%增加部分2250萬(wàn)元。三是堅(jiān)持疫情防控不放松。堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院及縣委、縣政府決策部署，落實(shí)疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策,安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1260萬(wàn)元，重點(diǎn)支持了方艙醫(yī)院建設(shè)、接種點(diǎn)應(yīng)急救護(hù)車(chē)輛和急救設(shè)備購(gòu)置、疫苗接種工作開(kāi)展、“應(yīng)檢盡檢人員”免費(fèi)核酸檢測(cè)等工作。

    3.以精準(zhǔn)施策為導(dǎo)向，確保鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。一是加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)溝通銜接，及時(shí)了解掌握政策調(diào)整情況。二是修訂《綏寧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法》和《綏寧縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》，發(fā)充分揮財(cái)政資金在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中的主導(dǎo)作用和聚集效應(yīng)，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用管理。三是加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。制定2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金方案，共統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金21058萬(wàn)元，資金安排重點(diǎn)突出全縣24個(gè)重點(diǎn)村和17個(gè)示范村，大力支持發(fā)展農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。四是推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快資金支付，強(qiáng)化管理督查。制定《2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目推進(jìn)工作方案》、《綏寧縣扶貧項(xiàng)目及資金管理“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)行周調(diào)度、月通報(bào)機(jī)制。五是加強(qiáng)資產(chǎn)管護(hù)，落實(shí)管護(hù)責(zé)任。修訂項(xiàng)目資產(chǎn)管理與監(jiān)督實(shí)施方案，建立了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬和后期管護(hù)制度，全縣已確權(quán)扶貧資產(chǎn)項(xiàng)目10221個(gè)，涉及各類(lèi)扶貧資金12.25億元。

    4.以加強(qiáng)管理為抓手，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求。出臺(tái)了《中共綏寧縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步明確財(cái)政資金審批程序的規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。二是加強(qiáng)對(duì)公臨時(shí)賬戶(hù)管理。今年對(duì)全縣所有對(duì)公臨時(shí)賬戶(hù)進(jìn)行了清理，對(duì)16個(gè)不具備開(kāi)戶(hù)條件的單位臨時(shí)賬戶(hù)下達(dá)了撤戶(hù)通知書(shū)，已經(jīng)撤銷(xiāo)3個(gè)。三是對(duì)各預(yù)算單位久懸、長(zhǎng)期未使用、機(jī)構(gòu)變更的賬戶(hù)進(jìn)行了徹底的清理。對(duì)86個(gè)賬戶(hù)下達(dá)了撤戶(hù)通知書(shū)，責(zé)令其定期整改撤戶(hù)，已經(jīng)撤銷(xiāo)26個(gè)賬戶(hù)，退回國(guó)庫(kù)資金662萬(wàn)元。其中32個(gè)賬戶(hù)因?yàn)槟甏丫谩⑷藛T變動(dòng)較大、資料丟失，目前正在登報(bào)辦理銷(xiāo)戶(hù)。四是繼續(xù)加大對(duì)外借款回收力度。收回相關(guān)行政事業(yè)單位借款192萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)法院執(zhí)行，收回金泰硅業(yè)借款40萬(wàn)元。杜絕違規(guī)出借財(cái)政資金現(xiàn)象發(fā)生。五是嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。嚴(yán)格規(guī)范舉債融資行為，控制債務(wù)增量，化解存量債務(wù)，完善債務(wù)監(jiān)管機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，全年化解系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)39162萬(wàn)元，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

    5.以財(cái)稅改革為契機(jī)，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政建設(shè)。一是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，打造陽(yáng)光財(cái)政。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和涉及民生的重大專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況公開(kāi)工作。及時(shí)將2021年度財(cái)政預(yù)算和2020年度財(cái)政決算在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。組織各預(yù)算單位集中時(shí)間在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)部門(mén)預(yù)算和決算。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。根據(jù)省財(cái)政廳預(yù)算管理一體化實(shí)施計(jì)劃，制定了我縣新系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施作戰(zhàn)圖，按計(jì)劃、按目標(biāo)、按進(jìn)度、按要求啟動(dòng)新系統(tǒng)建設(shè)，基礎(chǔ)信息采集、系統(tǒng)配置與聯(lián)調(diào)測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)、指標(biāo)數(shù)據(jù)處理和遷移等工作在一個(gè)月內(nèi)完成， 4月28日正式上線(xiàn)運(yùn)行，在全市率先完成一體化系統(tǒng)建設(shè)工作，也是全省第一批實(shí)施預(yù)算管理一體化的市縣。三是加強(qiáng)中央直達(dá)資金管理。對(duì)中央下達(dá)的直達(dá)資金，實(shí)行及時(shí)告知、快速下達(dá)、逾時(shí)催辦的管理模式，我縣共收到中央直達(dá)資金74578萬(wàn)元，已全部下達(dá)到各主管部門(mén)或項(xiàng)目實(shí)施單位。四是建立全面預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，切實(shí)提高財(cái)政資金合使用績(jī)效。匯集財(cái)政與審計(jì)部門(mén)力量，協(xié)同推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理落地見(jiàn)效，建立財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，包括指標(biāo)共商、信息共享、成果共用、整改共抓等，確保財(cái)政資金安全高效，不斷提升財(cái)政管理水平和審計(jì)監(jiān)督效能。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目和武陽(yáng)鎮(zhèn)政府等2個(gè)部門(mén)整體支出開(kāi)展財(cái)政復(fù)評(píng)工作。

各位代表，雖然 2021年我縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但也面臨不少困難和問(wèn)題：財(cái)政收入總量小，稅源潛力明顯不足，收入持續(xù)增長(zhǎng)后勁不夠；近年來(lái)財(cái)政減收的因素很多，各種支出卻還在剛性增長(zhǎng)，一減一增，導(dǎo)致財(cái)政收支的“剪刀差”不斷擴(kuò)大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將以堅(jiān)定的決心、改革的辦法、有效的措施，逐步加以解決。

    二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

    2022年，全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，聚焦習(xí)近平總書(shū)記在湖南考察時(shí)提出的打造“三個(gè)高地”、擔(dān)當(dāng)“四新使命”、落實(shí)五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，聚焦縣委提出建設(shè)“三個(gè)綏寧”工作目標(biāo)，做好資金保障和財(cái)政支持，展現(xiàn)財(cái)政作為，持續(xù)深化財(cái)稅改革，大力推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭“過(guò)緊日子”，量入為出、以收定支，嚴(yán)控一般、保障重點(diǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

    根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政收支預(yù)算擬安排如下：

    （一）2022年一般公共預(yù)算收支安排情況

    2022年財(cái)政總收入和本級(jí)一般公共預(yù)算收入均按增長(zhǎng)8%左右安排，預(yù)計(jì)本級(jí)一般公共預(yù)算收入23160萬(wàn)元，非稅收入占地方收入比例控制在30%以?xún)?nèi)。

    本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入23160萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入198216萬(wàn)元，調(diào)入資金33700萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24541萬(wàn)元，收入合計(jì)279617萬(wàn)元。安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出250974萬(wàn)元，上解支出3649萬(wàn)元，債務(wù)還本支出24541萬(wàn)元，年終結(jié)余453萬(wàn)元，支出合計(jì)279617萬(wàn)元，財(cái)政收支平衡。

    按支出功能分類(lèi)科目分別是：一般公共服務(wù)支出33404萬(wàn)元，公共安全支出7236萬(wàn)元，教育支出41255萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2258萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3134萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43072萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35237萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8543萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2485萬(wàn)元，農(nóng)林水支出49470萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2961萬(wàn)元，資源勘探信息等支出838萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出320萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1465萬(wàn)元，住房保障支出7641萬(wàn)元, 糧油物資儲(chǔ)備支出101萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2400萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1430萬(wàn)元，其他支出130萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出7594萬(wàn)元。

    （二）2022年政府性基金收支安排情況

    本年基金收入40630萬(wàn)元(其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入210萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入含土地增減掛鉤收入40000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入420萬(wàn)元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)730萬(wàn)元,收入合計(jì)41360萬(wàn)元。本年基金支出18353萬(wàn)元(其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出210萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出13364萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出420萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券債務(wù)付息支出3629萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出730萬(wàn)元)，基金上解支出7萬(wàn)元，調(diào)出資金23000萬(wàn)元，支出合計(jì)41360萬(wàn)元。基金收支平衡。

    （三）2022年社保基金收支安排情況

    本年收入安排74097萬(wàn)元，支出安排66952萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余55358萬(wàn)元。

    分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26811萬(wàn)元，支出25326萬(wàn)元，滾存結(jié)余5724萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10017萬(wàn)元，支出7550萬(wàn)元，滾存結(jié)余22727萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6813萬(wàn)元，支出6500萬(wàn)元，滾存結(jié)余14867萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入30140萬(wàn)元，支出27200萬(wàn)元，滾存結(jié)余11468萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入316萬(wàn)元，支出376萬(wàn)元，滾存結(jié)余572萬(wàn)元。

    （四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排情況

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10700萬(wàn)元，主要國(guó)有資本資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入和國(guó)有企業(yè)上交利潤(rùn)。這部分收入在資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出中列調(diào)出資金，同時(shí)以調(diào)入資金科目納入一般公共財(cái)政預(yù)算安排。

    三、扎實(shí)做好2022年度財(cái)政工作

    2022年，我們將進(jìn)一步把思想和認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到中央和省市縣對(duì)全年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷和經(jīng)濟(jì)工作的部署上來(lái)，更好謀劃、推進(jìn)、落實(shí)財(cái)政工作，確保縣委縣政府重大部署生根見(jiàn)效。

    1.精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政政策。一是完善直達(dá)機(jī)制。按照中央和省里統(tǒng)一部署，擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，基本實(shí)現(xiàn)中央民生補(bǔ)助全覆蓋。提高直達(dá)資金管理水平，完善監(jiān)控信息系統(tǒng)，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制政策效果。二是更好發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券作用。繼續(xù)按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期工作，做大項(xiàng)目“蓄水池”。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，推動(dòng)重大項(xiàng)目加快建設(shè)，及早形成有效投資，充分發(fā)揮債券資金效益。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)把控，確保不出風(fēng)險(xiǎn)。三是發(fā)揮政策集成效應(yīng)。按銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅貢獻(xiàn)率存放財(cái)政性資金，落實(shí)落細(xì)“金融十條”等政策措施，充分發(fā)揮財(cái)政資金扛桿作用，撬動(dòng)金融資源投入產(chǎn)業(yè)建設(shè)。推進(jìn)政府融資擔(dān)保體系建設(shè)，逐步解決我縣中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。調(diào)整完善與省中小擔(dān)公司的合作。啟動(dòng)省縣兩級(jí)財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制（統(tǒng)稱(chēng)為“瀟湘財(cái)銀貸”）試點(diǎn)工作。加強(qiáng)與省農(nóng)信擔(dān)的合作，全力推進(jìn)綏寧農(nóng)業(yè)農(nóng)村的發(fā)展。繼續(xù)開(kāi)展創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款。堅(jiān)持有效市場(chǎng)、有為政府相結(jié)合，協(xié)調(diào)運(yùn)用財(cái)政、金融政策工具，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，吸引撬動(dòng)社會(huì)資本，保障縣委縣政府重大部署貫徹落實(shí)。

    2.堅(jiān)定不移實(shí)施 “三高四新”財(cái)源建設(shè)工程。一是抓實(shí)抓細(xì)我縣財(cái)源建設(shè)工程方案的組織實(shí)施，充分發(fā)揮財(cái)源建設(shè)聯(lián)席會(huì)議作用，加強(qiáng)收入分析，強(qiáng)化收入調(diào)度。二是建立園區(qū)畝均稅收評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制。推行“畝均效益”改革，建立園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)制度，搭建畝均效益評(píng)價(jià)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，建立以“畝均稅收”“畝均產(chǎn)出”等畝均指標(biāo)為主體的園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系，推廣招商引資合同“雙向約束機(jī)制”， 強(qiáng)化投入產(chǎn)出導(dǎo)向。三是健全涉稅信息共享機(jī)制。充分發(fā)揮稅收保障平臺(tái)的作用，提高涉稅信息報(bào)送質(zhì)量，逐個(gè)稅種建立跨部門(mén)協(xié)作與信息交換工作機(jī)制，形成部門(mén)協(xié)作、稅費(fèi)共治的強(qiáng)大合力。四是加強(qiáng)財(cái)政收入組織。貫徹落實(shí)“提升稅收占比三年行動(dòng)計(jì)劃”，將質(zhì)量要求貫穿收入組織全過(guò)程。嚴(yán)厲打擊稅收違法行為，對(duì)采取虛假手段不繳、少繳稅款和騙取稅收優(yōu)惠的行為，堅(jiān)決依法打擊，維護(hù)稅法的剛性。五是建立納稅信用“紅黑名單”制度，著力完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。加強(qiáng)涉稅信用信息交換共享，將納稅信用作為重要因素嵌入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、項(xiàng)目申報(bào)、政府采購(gòu)、招投標(biāo)等各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)。六是推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)。按照“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺(tái)好、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目好、體制機(jī)制好、發(fā)展形象好”目標(biāo)要求，加大財(cái)政投入，扎實(shí)推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)。持續(xù)實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)“135”工程，提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目承載能力。繼續(xù)實(shí)施企業(yè)物流裝修搬遷技改補(bǔ)貼和引進(jìn)人才津貼等政策，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、搶賽道。

    3.持之以恒保障民生支出。堅(jiān)持人民至上、民生為本，克服財(cái)政收支困難，足額落實(shí)各類(lèi)民生政策，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在70%以上。一是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)賬資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金，完善創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，加大重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，推動(dòng)就業(yè)穩(wěn)總量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量。二是支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持扶貧投入、政策總體穩(wěn)定，重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果任務(wù)重、鄉(xiāng)村振興底子差的地區(qū)傾斜。土地出讓收入優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例提高到5%。推進(jìn)農(nóng)村道路、農(nóng)業(yè)水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。接續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，提升鄉(xiāng)村特色風(fēng)貌。三是推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。繼續(xù)支持農(nóng)村危房改造和農(nóng)村改廁。支持建設(shè)公共租賃住房，規(guī)范住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，降低城鎮(zhèn)居住成本。支持實(shí)施城市更新行動(dòng)，推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，做好棚改后續(xù)工作，改善群眾生活品質(zhì)。四是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。加大教育投入，做到“兩個(gè)只增不減”，落實(shí)教師工資待遇，增加學(xué)校周轉(zhuǎn)房數(shù)量。推進(jìn)基本公共教育均等化，支持農(nóng)村小規(guī)模學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)，縮小城鄉(xiāng)區(qū)域辦學(xué)條件差距。支持職教新區(qū)建設(shè)，加快我縣職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)管理，聚焦教育教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿(mǎn)意教育。五是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。加強(qiáng)污染防治，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。推進(jìn)人工造林、封山育林和森林撫育。鞏固長(zhǎng)江禁捕退捕、野生動(dòng)物禁食退養(yǎng)工作成果。支持創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明示范縣建設(shè)。六是堅(jiān)定保障疫情防控支出。繼續(xù)支持開(kāi)展新冠疫情防控，足額安排資金，開(kāi)辟?lài)?guó)庫(kù)支付和政府采購(gòu)“綠色通道”，確保防控資金及物資以最快速度直達(dá)相關(guān)單位和企業(yè)。

    4.采取強(qiáng)力措施盤(pán)活存量“三資”。一是盤(pán)活閑置資金。強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)兩年的上級(jí)資金，收回縣財(cái)政，縣本級(jí)財(cái)政安排的資金，全部不結(jié)轉(zhuǎn)下年，結(jié)余指標(biāo)全部收回，收回的指標(biāo)原則上不再重新安排。二是盤(pán)活閑置資產(chǎn)。在摸清單位存量國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)基礎(chǔ)上，按照“突出重點(diǎn)，先易后難，分步實(shí)施”的思路，將各單位閑置房屋、土地等資產(chǎn)分類(lèi)處置變現(xiàn)或盤(pán)活經(jīng)營(yíng)，增加財(cái)政收入。加強(qiáng)對(duì)投資入股資金清算，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。繼續(xù)加大信用社不良貸款清收力度。三是盤(pán)活閑置資源。支持抓好我縣增減掛鉤指標(biāo)出售工作。抓緊落實(shí)已開(kāi)墾土地指標(biāo)確認(rèn)工作。推進(jìn)低效和閑置土地處理，把土地收入做為重要財(cái)力來(lái)抓緊抓實(shí)。積極創(chuàng)造出讓條件，擬納入儲(chǔ)備的土地，要積極納入儲(chǔ)備。對(duì)河砂、卵石等礦產(chǎn)資源進(jìn)行清理整頓，公開(kāi)招標(biāo)掛牌出售。積極引商引資，開(kāi)發(fā)礦泉水項(xiàng)目。四是探索碳匯交易試點(diǎn)。爭(zhēng)取省直相關(guān)部門(mén)支持，對(duì)我縣碳匯儲(chǔ)量進(jìn)行評(píng)估，爭(zhēng)取上市交易，把綠水青山變成金山銀山。

    5.全面提升財(cái)政服務(wù)建設(shè)“三個(gè)綏寧”能力。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，貫徹 “零基預(yù)算”理念，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，從預(yù)算源頭持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，推動(dòng)收支“一個(gè)盤(pán)子”管理，加強(qiáng)部門(mén)資金全口徑管理，依法依規(guī)將各類(lèi)收入納入預(yù)算管理，加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門(mén)資金與預(yù)算撥款統(tǒng)籌力度，切實(shí)提高保“六保”，促“六穩(wěn)”的能力。三是進(jìn)一步兜牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的重心由“先防后化、以防為主”向“防化結(jié)合、以化為主”轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)”，規(guī)范高效發(fā)行使用新增債券，嚴(yán)禁無(wú)序舉債搞建設(shè)，嚴(yán)禁超越發(fā)展階段鋪攤子、上項(xiàng)目，嚴(yán)禁以任何方式新增隱性債務(wù)。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。四是嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)調(diào)控國(guó)庫(kù)資金，始終堅(jiān)持先“三保”支出，后其他支出的庫(kù)款保障秩序，繼續(xù)抓好庫(kù)款管理，精細(xì)調(diào)度，防范支出風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)從嚴(yán)控制新增暫付款。嚴(yán)防其他領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政轉(zhuǎn)移。五是健全預(yù)算績(jī)效管理財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制。立足財(cái)政部門(mén)“把關(guān)守口”職能和審計(jì)部門(mén)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”定位，充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)工作面廣、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、協(xié)調(diào)部門(mén)較為有為以及審計(jì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)力量強(qiáng)、監(jiān)督手段多、審計(jì)結(jié)果權(quán)威性高的優(yōu)勢(shì)，形成財(cái)政與審計(jì)協(xié)同推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理新格局。

新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，為建設(shè)“三個(gè)綏寧”而不懈奮斗。

附件：綏寧縣2022年預(yù)算（草案）