關(guān)于綏寧縣2024年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
—2024年11月14日在縣第十八屆人大常委會(huì)第四十二次主任會(huì)議上
綏寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 羅興
主任、各位副主任：
根據(jù)預(yù)算法的有關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)就我縣2024年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。
一、調(diào)整事由
省財(cái)政廳下達(dá)我縣新增債務(wù)限額和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，支持地方基本公共服務(wù)均等化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。與年初預(yù)算數(shù)相比，預(yù)算總收支發(fā)生了變化，根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，需編制預(yù)算調(diào)整方案。
二、2024年預(yù)算調(diào)整方案（草案）
（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.一般公共預(yù)算收入調(diào)整。一般公共預(yù)算收入調(diào)增75777萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付增加19046萬(wàn)元（包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付增加11220萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入5665萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入增加448萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1713萬(wàn)元）；地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加49169萬(wàn)元（包括：新增一般債券收入9300萬(wàn)元，再融資一般債券收入39869萬(wàn)元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加15289萬(wàn)元；調(diào)入資金減少7727萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出調(diào)整。一般公共預(yù)算支出調(diào)增75777萬(wàn)元，其中本級(jí)支出增加35908萬(wàn)元（主要包括：新增一般債券安排的支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中增加的事業(yè)單位工作人員2024年度基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金、困難群眾救助縣級(jí)配套缺口、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口、優(yōu)撫資金缺口、村干部待遇提標(biāo)、公辦義務(wù)教育學(xué)位資金、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中餐食堂從業(yè)人員工資和其他支出）；一般債務(wù)還本支出39869萬(wàn)元。
3.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算調(diào)整后，全年公共預(yù)算收入和支出由原來(lái)的266120萬(wàn)元調(diào)整為341897萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入調(diào)增45276萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券收入增加40600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加4676萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。政府性基金預(yù)算支出調(diào)增45276萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加7714萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出增加4676萬(wàn)元，其他支出增加40600萬(wàn)元（新增專(zhuān)項(xiàng)債支出），調(diào)出資金減少7714萬(wàn)元。
3.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年基金預(yù)算收入和支出由原來(lái)的28630萬(wàn)元調(diào)整為73906萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)減6萬(wàn)元，其中：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入調(diào)減6萬(wàn)元。
2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)減6萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金減少13萬(wàn)元，上解支出調(diào)增7萬(wàn)元。
3.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出由原來(lái)的12000萬(wàn)元調(diào)整為11994萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。
