綏寧縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、代表殘疾人利益，反映殘疾人需求，管理殘疾人事務，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，組織志愿者助殘行動。
4、開展殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、輔助器具供應與服務、社會保障、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；管理和指導《中華人民共和國殘疾人證》發(fā)放工作。
5、協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)規(guī)范性文件、規(guī)劃和計劃，對相關(guān)業(yè)務領域進行指導和管理。
6、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
7、聯(lián)系、指導和管理各類別殘疾人專門協(xié)會工作。培養(yǎng)殘疾人工作者。
8、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
綏寧縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室四個，分別為：辦公室、康復部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡宣傳文體部。本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)9人，其中在職9人，退休7人。
二、部門預算單位構(gòu)成
綏寧縣殘疾人聯(lián)合會只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含綏寧縣殘疾人聯(lián)合會。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算206.51萬元，其中：一般公共預算撥款206.51萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少15.54萬元，主要原因是因政策調(diào)整及財政統(tǒng)籌規(guī)劃優(yōu)化，本年度一般公共預算撥款規(guī)模相應縮減。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算206.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出190.4萬元，衛(wèi)生健康支出5.53萬元，住房保障支出10.57萬元。支出較去年減少15.54萬元，主要原因是因政策調(diào)整及財政統(tǒng)籌規(guī)劃優(yōu)化，本年度一般公共預算撥款規(guī)模相應縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算206.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出190.4萬元，占92.2%，衛(wèi)生健康支出5.53萬元，占2.68%，住房保障支出10.57萬元，占5.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算138.51萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：殘疾人康復支出68萬元，主要用于殘疾人康復服務、就業(yè)和扶貧服務等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.57萬元，比上年預算減少0.98萬元，下降4.53%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額4.2萬元，其中，貨物類采購預算1.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為206.51萬元，其中，基本支出138.51萬元，項目支出68萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
