綏寧縣民政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、依法對(duì)全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
2、貫徹執(zhí)行社會(huì)救助政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、精簡(jiǎn)退職的老職工生活困難救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)和敬老院建設(shè)與監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員以及參照公務(wù)員管理的國(guó)家工作人員、人民警察傷亡撫恤工作。
3、貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理工作。
4、貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記政策并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)家殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員和流浪未成年人救助保護(hù)工作。
6、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
7、貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保護(hù)制度。
9、擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)全縣福利彩票管理工作，管理本級(jí)福利彩票公益金。
10、貫徹執(zhí)行社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣扶持革命老區(qū)發(fā)展有關(guān)法規(guī)、政策，會(huì)同有關(guān)部門共同推進(jìn)革命老區(qū)發(fā)展。
12、負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和使用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)。分別為：辦公室（含計(jì)財(cái)、老齡辦）、行政審批股（社會(huì)組織管理辦公室）、社會(huì)救助股、養(yǎng)老和社會(huì)服務(wù)股（兒童福利）、區(qū)劃地名股。本部門共有編制人數(shù)40人，實(shí)有人數(shù)41人，其中在職41人，退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：下設(shè)6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：1、縣低收入家庭認(rèn)定中心；2、縣革命老根據(jù)地發(fā)展指導(dǎo)中心；3、縣社會(huì)救助事務(wù)中心；4、縣社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心；5、縣福利彩票銷售管理站；6、縣殯葬管理服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算11,069.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款11,069.81萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1,065.05萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算收入增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算11,069.81萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出11,004.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.44萬(wàn)元，住房保障支出42.91萬(wàn)元。支出較去年增加1,065.05萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等社會(huì)保障預(yù)算支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11,069.81萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出11,004.46萬(wàn)元，占99.41%，衛(wèi)生健康支出22.44萬(wàn)元，占0.2%，住房保障支出42.91萬(wàn)元，占0.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算570.21萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算10,499.6萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出147萬(wàn)元，主要用于民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、婚姻家庭教育指導(dǎo)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面；其他民政管理事務(wù)支出1,259.6萬(wàn)元，主要用于流浪救助、百歲老人生活補(bǔ)助、農(nóng)村殘疾人、五保戶養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助、失能半失能老年人補(bǔ)助、兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)、高齡養(yǎng)老補(bǔ)助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)失能半失能人員補(bǔ)助等方面；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出798萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面；農(nóng)村最低生活保障金支出8,257萬(wàn)元，主要用于城市低保、農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、城市特困老人救助供養(yǎng)、農(nóng)村特困老人救助供養(yǎng)、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助、特困人員全護(hù)理補(bǔ)貼、特困人員全自理補(bǔ)貼、特困人員半護(hù)理補(bǔ)貼、流浪乞討人員救助等方面；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出30萬(wàn)元，主要用于城市特困救助供養(yǎng)、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)等方面；其他農(nóng)村生活救助支出8萬(wàn)元，主要用于六十年代精簡(jiǎn)退職老弱病殘職工生活補(bǔ)助等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是在職人數(shù)比上年多1人，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不做調(diào)整，按照上年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)全縣民政工作會(huì)議，人數(shù)85人，內(nèi)容為全年民政相關(guān)工作部署及培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2025年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額169.7萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算143.7萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為11,069.81萬(wàn)元，其中，基本支出570.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,499.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
