綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施以鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)的“三農(nóng)”工作中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利和鄉(xiāng)村振興有關(guān)規(guī)范性文件，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興有關(guān)幫扶政策，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)考核評(píng)估工作，研究提出中央、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動(dòng)鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。
5、牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動(dòng)延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂種業(yè)振興政策并組織實(shí)施。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水利投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)水利投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)水利投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)田水利綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目，農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村做好竣工項(xiàng)目的管理維護(hù)。
12、推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
13、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)水利科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
14、牽頭開展農(nóng)業(yè)水利對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
15、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及項(xiàng)目、資金、財(cái)務(wù)管理等制度并組織實(shí)施。
16、制定縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的選項(xiàng)、評(píng)審、立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、申報(bào)和實(shí)施，組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和匯總工作。
17、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織編制全縣水利資源規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
18、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重點(diǎn)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
19、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并指導(dǎo)組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
20、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
21、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，負(fù)責(zé)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
22、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)江河和湖泊水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、江河和湖泊生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河長制組織實(shí)施具體工作。
23、負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
24、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
25、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
26、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，會(huì)同相關(guān)部門研究擬訂全縣移民安置和移民開發(fā)工作規(guī)劃，并指導(dǎo)組織實(shí)施。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。做好國家和省、市、縣關(guān)于移民工作的法規(guī)、條例宣傳，加強(qiáng)執(zhí)法檢查工作，依法維護(hù)移民的合法權(quán)益。按規(guī)定管理督查驗(yàn)收移民開發(fā)工程項(xiàng)目。
27、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，配合協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
28、開展水利科技工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
29、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
30、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室17個(gè)。分別為辦公室、政工股、行政審批股（法規(guī)股）、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技教育股（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)股）、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)股、幫扶股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、水資源和水土保持股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利水電建設(shè)與管理股、農(nóng)村水利水電股、河庫管理股（河長制工作股）、水旱災(zāi)害防御股、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股（農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股）。本部門共有編制人數(shù)221人，實(shí)有人數(shù)191人，其中在職191人，退休218人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、綏寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局部門本級(jí)；2、綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站；3、綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心；4、綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心；5、綏寧縣庫區(qū)移民事務(wù)中心；6、綏寧縣洛口山水庫管理所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,293.94萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2,109.35萬元，主要原因是上級(jí)移民專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.5萬元，衛(wèi)生健康支出114.27萬元，農(nóng)林水支出2,537.82萬元，住房保障支出213.61萬元。支出較去年減少2,109.35萬元，主要原因是上級(jí)移民專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,293.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出165.74萬元，占5.03%，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.5萬元，占7.97%，衛(wèi)生健康支出114.27萬元，占3.47%，農(nóng)林水支出2,537.82萬元，占77.05%，住房保障支出213.61萬元，占6.48%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2,937.94萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算356萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出45萬元，主要用于農(nóng)業(yè)專項(xiàng)工作支出等方面；行政運(yùn)行支出61萬元，主要用于水利專項(xiàng)工作支出等方面；其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出38萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等方面；行政運(yùn)行支出52萬元，主要用于農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)村土地仲裁、社會(huì)化服務(wù)、土地確權(quán)登記頒證信息應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、組織培訓(xùn)簽協(xié)議檢查驗(yàn)收等方面；行政運(yùn)行支出116萬元，主要用于村級(jí)防疫員勞務(wù)補(bǔ)助38萬元；黔邵花豬保種4萬元；動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、預(yù)防、控制、撲滅、凈化30萬元；屠宰場(chǎng)水電費(fèi)補(bǔ)助、屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理、打瘦等經(jīng)費(fèi)20萬元；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬元；檢疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督4萬元等方面；行政運(yùn)行支出20萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等方面；行政運(yùn)行支出12萬元，主要用于移民工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和轉(zhuǎn)移支付等方面；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出12萬元，主要用于水庫大壩以及渠道的維修養(yǎng)護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.21萬元，比上年預(yù)算增加45.53萬元，增長13.02%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興局并入、人員增加導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年增加1.9萬元，主要是鄉(xiāng)村振興局并入，業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”增加。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開春秋兩季動(dòng)物防疫工作會(huì)議，人數(shù)115人，內(nèi)容為部署和推進(jìn)全縣春、秋冬季重大動(dòng)物疫病防控工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬元，擬召開畜禽養(yǎng)殖技術(shù)和疫病防控培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為牛羊疫病防控、常見疾病防控、欄舍建設(shè)、飼養(yǎng)管理、養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)交流；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額221.77萬元，其中，貨物類采購預(yù)算38.41萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算183.36萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,856.7萬元，其中，基本支出1,712.7萬元，項(xiàng)目支出144萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
