綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和管理辦法；研究提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。研究提出發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。
2、研究制定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督管理制度和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織實(shí)施拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、鑒定、認(rèn)證管理。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織服務(wù)規(guī)程并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；研究提出我縣農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化政策建議，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)、畜牧漁業(yè)機(jī)械、植保機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。
4、研究擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，參與研究擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)（含農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)管理工作）。
5、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為：綜合部、科教服務(wù)部、審批服務(wù)部。本部門共有編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)7人，其中在職7人，退休19人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算127.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款127.61萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少429.18萬元，主要原因是2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算127.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.09萬元，衛(wèi)生健康支出4.2萬元，農(nóng)林水支出105.15萬元，住房保障支出8.18萬元。支出較去年減少429.18萬元，主要原因是2024年預(yù)算有中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金，2025年預(yù)算無中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算127.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.09萬元，占7.9%，衛(wèi)生健康支出4.2萬元，占3.29%，農(nóng)林水支出105.15萬元，占82.39%，住房保障支出8.18萬元，占6.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算107.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出20萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)安全檢驗(yàn)、牌證發(fā)放、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.05萬元，比上年預(yù)算減少7.42萬元，下降34.55%，主要原因是2025年單位職工減少4人，辦公費(fèi)用及交通費(fèi)用預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.05萬元，主要是歷行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮“三公“經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為127.61萬元，其中，基本支出107.61萬元，項(xiàng)目支出20萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
