綏寧縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，對全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會(huì)保障基金投資管理辦法。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立上下統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才工作計(jì)劃，具體負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實(shí)吸引高學(xué)歷、高技能人才和留學(xué)人員來綏（回綏）工作或定居政策，組織實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)政策。落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。
7、會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員調(diào)配等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
8、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全縣事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全縣企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。配合相關(guān)部門審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級(jí)事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，組織實(shí)施全縣企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
9、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
10、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，分別為：辦公室（統(tǒng)計(jì)信息股、黨建辦）、人力資源流動(dòng)管理股（政工股）、行政審批與法規(guī)股（勞動(dòng)關(guān)系與農(nóng)民工工作股、信訪維穩(wěn)股、12333咨詢服務(wù)熱線）、就業(yè)促進(jìn)與工傷失業(yè)保險(xiǎn)股（職業(yè)能力建設(shè)股）、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股。本部門共有編制人數(shù)84人，實(shí)有78人，其中在職78人，退休43人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣人力資源和社會(huì)保障局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣人力資源和社會(huì)保障局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算3,578.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,578.97萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加134.35萬元，主要原因是工資普調(diào)、事業(yè)人員招考經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算3,578.97萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3,451.51萬元，衛(wèi)生健康支出43.6萬元，住房保障支出83.86萬元。支出較去年增加134.35萬元，主要原因是工資普調(diào)、事業(yè)人員招考經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,578.97萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3,451.51萬元，占96.44%，衛(wèi)生健康支出43.6萬元，占1.22%，住房保障支出83.86萬元，占2.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算1,106.97萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2,472萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出270萬元，主要用于就業(yè)服務(wù)、社保經(jīng)辦、檔案管理、事業(yè)單位干部招考、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁人社專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面；其他就業(yè)補(bǔ)助支出2,202萬元，主要用于就業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、社保補(bǔ)貼等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.38萬元，比上年預(yù)算增加2.8萬元，增長1.7%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小幅度上升。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是按要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開1次人社工作總結(jié)與部署會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣人社工作的總結(jié)與部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,578.97萬元，其中，基本支出1,106.97萬元，項(xiàng)目支出2,472萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
