綏寧縣衛(wèi)生健康局2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持保基本、強基層、建機制，協(xié)調推進醫(yī)療保障、醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、藥品供應和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化。
2、堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核、加強對全縣計劃生育工作的指導，加強出生人口性別比綜合治理，推進優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質。
3、推進醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務在政策法規(guī)、資源配置、服務體系、信息化建設、宣傳教有、健康促進方面的融合、加強食品安全風險監(jiān)測、評估。
（二）機構設置
綏寧縣衛(wèi)生健康局內設機構包括：內設股室12個含2個副科級單位，分別為：綏寧縣計劃生育協(xié)會、綏寧縣紅十字協(xié)會、綏寧縣衛(wèi)生健康綜合服務中心、綏寧縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件指揮中心、辦公室、政工股、規(guī)劃信息與財務股。共有編制人數(shù)1261人，實有人數(shù)1696，其中在職1141人，退休600人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、縣衛(wèi)生健康局本級；2、縣疾控中心；3、縣皮防站；4、縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局；5、縣婦幼保健計劃服務中心；6、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算9,412.19萬元，其中：一般公共預算撥款9,412.19萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4,001.83萬元，主要原因是本年度將上級基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助、村衛(wèi)生室運行經(jīng)費、衛(wèi)生人津貼、計劃生育獎扶特扶資金等納入預算。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算9,412.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出195.91萬元，衛(wèi)生健康支出8,935.45萬元，農林水支出130.8萬元，住房保障支出150.02萬元。支出較去年增加4,001.83萬元，主要原因是本年度將上級基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助、村衛(wèi)生室運行經(jīng)費、衛(wèi)生人津貼、計劃生育獎扶特扶資金等納入預算。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算9,412.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出195.91萬元，占2.08%，衛(wèi)生健康支出8,935.45萬元，占94.93%，農林水支出130.8萬元，占1.39%，住房保障支出150.02萬元，占1.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算4,217.39萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算5,194.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出12萬元，主要用于非稅收入工作等方面；行政運行支出652萬元，主要用于醫(yī)療安全、重點人群管理、重大防治救災等方面；基本公共衛(wèi)生服務支出300萬元，主要用于居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童保健、老年人健康管理等方面；其他公共衛(wèi)生支出97.5萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查、農村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費檢查等方面；計劃生育服務支出621萬元，主要用于計生項目支出、農村獎扶特扶、生育關懷、計生家等方面；其他公共衛(wèi)生支出97.5萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查、農村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費檢查等方面；行政運行支出118萬元，主要用于衛(wèi)生專業(yè)技術人員津貼等方面；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出629萬元，主要用于實施基本藥物零差價銷售補助等方面；基本公共衛(wèi)生服務支出2,537萬元，主要用于十二項國家基本公共衛(wèi)生服務等方面；對村民委員會和村黨支部的補助支出130.8萬元，主要用于村衛(wèi)生室運行經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費支出212萬元，比上年預算減少6.77萬元，下降3.09%，主要原因是在職職工的減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17.02萬元，其中，公務接待費7.64萬元，公務用車購置及運行費9.38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.38萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.11萬元，主要是接待人數(shù)減少。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算3萬元，擬召開衛(wèi)生工作等相關會議，人數(shù)290人，內容為為涉密信息，不予公開；培訓費預算1萬元，擬召開衛(wèi)健系統(tǒng)各類業(yè)務培訓，人數(shù)360人，內容為醫(yī)務人員業(yè)務能力培訓等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車34輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車34輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2,277.33萬元，其中，基本支出594.83萬元，項目支出1,682.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
